一、铜川市体育部门概况
1、铜川市体育部门的主要职责:
（1）主要职责:
①贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。
②统筹规划全市群众体育发展，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设。
③统筹规划全市竞技体育发展，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会。
④统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设。
⑤研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。
（2）单位性质:
铜川市体育局是负责全市体育工作的市政府工作部门。
（3）2014年度工作任务
①广泛开展全民健身活动，组织开展15次大型全民健身群众体育比赛活动。
②新增社会体育指导员100名。
③在全市60个行政村建设农民体育建设工程，在全市10个社区实施社区体育器材配送工程。
④在省十五届全运会上夺取冠军5个以上。
⑤举办第八届市直机关全民健身运动会。。
⑥努力培养体育后备人才，确保各个项目运动员在训人数不低于20人。
⑦做好体育彩票销售工作，完成2000万元销售任务。
⑧做好体育中心项目前期准备工作，为早日开工建设而努力。
（4）经费管理方式：
全额预算管理。
（5）人员情况
市体育局是市政府主管全市体育工作的行政部门，下设办公室、业务科等2个科室。局机关编制8人，实有人员7人。局属事业单位3个，市体育场（科级事业单位，自收自支），编制 4人，实有人员3人。市业余体育学校(科级事业单位)，编制 14人，实有人员14 人。铜川体育馆（科级事业单位）编制 5 人，实有人员 5人。
（6）资产情况
2014年年初固定资产总值为2151.56万元。
2、2014年度体育部门的决算单位构成
纳入铜川市体育部门2014年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位1个：铜川市体育局
⑵事业单位2个：铜川市业余体育学校、铜川体育馆
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市体育部门2014年度收支决算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
408.92 |
一、基本支出 |
13 |
297.66 |
|
二、政府性基金 |
2 |
316.96 |
1、工资福利支出 |
14 |
170.68 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
20.57 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
106.41 |
|
五、其他收入 |
5 |
83.82 |
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
1092.03 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
809.7 |
本年支出合计 |
21 |
1389.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
880.73 |
年末结转和结余 |
23 |
300.74 |
|
收入合计 |
12 |
1690.43 |
支出合计 |
24 |
1690.43 |
注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市体育部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
1019.78 |
253.31 |
766.47 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
3.2 |
3.2 |
|
|
2070301 |
行政运行 |
68.39 |
68.39 |
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
47.45 |
|
47.45 |
|
2070307 |
体育场馆 |
628.53 |
67.07 |
561.46 |
|
2070308 |
群众体育 |
137.26 |
94.94 |
42.32 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
117.3 |
2.06 |
115.24 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.72 |
11.72 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.72 |
1.72 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
2100501 |
行政单位医 |
0.96 |
0.96 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3 |
3 |
|
3、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市体育部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1019.78 |
253.31 |
766.47 |
|
301 |
工资福利支出 |
165.23 |
165.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.71 |
48.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.26 |
79.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.22 |
6.22 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
30.45 |
30.45 |
|
|
30106 |
伙食补助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
799.6 |
67.51 |
732.09 |
|
30201 |
办公费 |
8.36 |
6.83 |
1.53 |
|
302.02 |
印刷费 |
1.79 |
|
1.79 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30205 |
水费 |
0.66 |
0.43 |
0.23 |
|
30206 |
电费 |
9.03 |
4.04 |
4.99 |
|
30207 |
邮电费 |
1.48 |
1.37 |
0.11 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.07 |
1.21 |
1.86 |
|
30213 |
维修 （护）费 |
606.01 |
0.85 |
605.16 |
|
30215 |
会议费 |
0.4 |
0.13 |
0.27 |
|
30216 |
培训费 |
1.28 |
1.22 |
0.06 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.49 |
1.99 |
0.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
94.62 |
27.56 |
67.06 |
|
30226 |
劳务费 |
13.72 |
10.06 |
3.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.21 |
7.55 |
1.66 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.85 |
3.64 |
43.21 |
|
303 |
对家庭和个人的补助 |
28.52 |
20.57 |
7.95 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.44 |
13.44 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30309 |
奖励金 |
9.9 |
1.95 |
7.95 |
|
30399 |
其他队个人和家庭的补助支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
20 |
|
20 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
20 |
|
20 |
|
309 |
其他资本性支出 |
6.43 |
|
6.43 |
|
30903 |
专用设备购置 |
6.43 |
|
6.43 |
4、 “三公”经费支出表
铜川市体育部门2014年度 “三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
11.69 |
0.00 |
11.69 |
9.2 |
0.00 |
2.49 |
补充资料：
1、因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计0 人次。
2、公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0 辆；年末公务用车保有量 4辆。
3、公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 13批次，公务接待累计352人。
三、铜川市体育部门2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计809.7。包括：铜川市体育局总收入559.8万元（其中：用于公务员考核3.2万元、行政运行69.7万元、体育竞赛48万元、体育场馆23.53万元、群众体育40万元、其他体育支出34.55万元、行政单位医疗0.96万元、其他就业补助1.3万元、死亡抚恤、11.72万元、政府性基金拨款收入326.84万元）；铜川市业余体育学总收入168.58万元（其中：用于群众体育93.07万元、其他体育43.29万元、其他就业补助5.92万元、伤残抚恤金1.72万元、其他社会保障和就业0.11万元、事业单位医疗1.36万元政府性基金拨款收入23.11万元）；铜川体育馆总收入81.32万元（其中：用于体育场馆80.06万元、其他就业补助0.78万元、其他社会保障和就业0.04万元、事业单位医疗0.44万元、。），两个事业单位共计收入249.9万元。
2、支出总计1389.69万元。包括： 铜川市体育局总计支出1129.28万元，铜川市业余体育学校总计支出160.8万元，铜川体育馆总计支出99.61万元。
（1）基本支出297.66万元。其中：铜川市体育局支出90.6万元，用于公务员考核支出3.2万元、行政运行68.39万元、体育场馆2.97万元、其他体育2.06万元、其他就业补助1.3万元、死亡抚恤11.72万元、行政单位医疗支出0.96万元；铜川市业余体育学校支出141.69万元，用于群众体育支出94.94万元、其他体育36.35万元、其他就业补助5.91万元、伤残抚恤金支出1.72万元、其他社会保障和就业支出0.21万元、事业单位医疗支出、2.56万元；铜川体育馆支出65.36万元，用于体育场馆支出64.1万元、其他就业补助0.78万元、其他社会保障和就业支出0.04万元、事业单位医疗支出0.44万元。
（2）项目支出1092.03万元。其中：铜川市体育局项目支出1038.68万元（其中：用于体育竞赛支出47.45万元、体育场馆支出527.21万元、群众体育支出42.32万元、其他体育支出119.79万元、用于体育事业的彩票公益金支出301.91万元）；铜川市业余体育学校项目支出19.11万元；铜川体育馆项目支出34.24万元。
（3）年末结转和结余300.74万元。其中：铜川市体育局年末结转和结余243.93万元（基本年末结转和结余68.82万元，项目年末结转和结余175.11万元），铜川市业余体育学校年末结转和结余42.4万元（基本年末结转和结余38.4万元，项目年末结转和结余4万元），铜川体育馆年末结转和结余14.41万元（基本年末结转和结余14.3万元，项目年末结转和结余0.11万元）。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出决算总体情况是基本支出253.31万元（其中：工资福利支出165.23万元，对个人和家庭的补助支出20.57万元，商品和服务支出67.51万元元。）项目支出766.47万元，共计公共预算财政拨款支出支出1019.78万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
公共预算财政拨款支出决算具体情况是基本支出中的公务员考核3.2万元，行政运行68.39万元，体育竞赛47.45万元，体育场馆628.54万元，群众体育137.25万元，其他体育支出117.3万元，死亡抚恤金11.72万元，伤残抚恤金1.72万元，其他社会保障和就业支出0.25万元，行政单位医疗0.96万元，事业单位医疗3万元，共计公共预算财政拨款支出1019.78万元。
（三）公共预算财政拨款经济类决算表情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出决算按经济分类总体情况是基本支出中基本工资48.71万元，津贴补贴79.26万元，奖金6.22万元，社会保障缴费30.45万元，伙食补助0.17万元，其他工资福利0.42万元，办公费6.83万元，手续费0.03万元，水费0.43万元，电费4.04万元，邮电费1.37万元，物业管理费0.6万元，差旅费1.21万元，维修（护）费0.85万元，会议费0.13万元，培训费1.22万元，公务接待费1.99万元，专用材料费27.56万元，劳务费10.06万元，公务用车运行维护费7.55万元，其他商品和服务3.64万元，抚恤金13.44万元，生活补助2.52万元，奖励金1.95万元，其他对个人和家庭的补助2.66万元，基本支出合计253.31万元；项目支出中办公费1.53万元，印刷费1.79万元，水费0.23万元，电费4.99万元，邮电费0.11万元，差旅费1.86万元，维修（护）费605.16万元，会议费0.27万元，培训费0.06万元，公务接待费0.5万元，专用材料费67.06万元，劳务费3.66万元，公务用车运行维护费1.66万元，其他商品和服务43.21万元，奖励金7.95万元，企事业政策性补贴20万元，专用设备购置6.43万元，项目支出合计766.47万元，共计支出1019.78万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
公共预算财政拨款支出决算按经济分类总体情况是基本工资48.71万元，津贴补贴79.26万元，奖金6.22万元，社会保障缴费30.45万元，伙食补助0.17万元，其他工资福利0.42万元，办公费8.36万元，印刷费1.79万元，手续费0.03万元，水费0.66万元，电费9.03万元，邮电费1.48万元，物业管理费0.6万元，差旅费3.07万元，维修（护）费606.01万元，会议费0.4万元，培训费1.28万元，公务接待费2.49万元，专用材料费94.62万元，劳务费13.72万元，公务用车运行维护费9.21万元，其他商品和服务46.85万元，抚恤金13.44万元，生活补助2.52万元，奖励金9.9万元，其他对个人和家庭的补助2.66万元，企事业政策性补贴20万元，专用设备购置6.43万元，共计支出1019.78万元。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.7万元（其中铜川市体育局7.72万元、铜川市业余体育学校1.72万元、铜川体育馆2.26万元。），其中，因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.21万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车维护费9.21万元，包括铜川市体育局5.77万元、铜川市业余体育学校1.66万元、铜川体育馆1.78万元。），公务接待费2.49万元（其中：铜川市体育局1.94万元、铜川市业余体育学校0.05万元、铜川体育馆0.5万元）。
1、因公出国（境）费用，我局没有支出。
2、公务用车购置及运行维护费9.21万元，主要用于车辆保险、加油、过路费、汽车用品、审车及维修 。（其中：铜川市体育局5.77万元，铜川市业余体育学校1.66万元，铜川体育馆1.78万元）
3、公务接待费2.49万元，主要用于全国第六次场地普查、各区县检查体育器材安装、省体育局调研体育器材安装、国民体质监测、廉政教育活动、省局来人、区县来人、日常接待等。（其中：铜川市体育局1.94万元，铜川市业余体育学校0.05万元，铜川体育馆0.5万元）
4、会议费0.4万元，主要用于全市体育局局长会议、省政协来我市调研民生工程。（铜川市业余体育学校、铜川体育馆无会议费支出）
5、培训费1.28万元，主要用于会计继续教育、公共机构节能网络培训、行政机关公务员网络培训、行政依法培训、领导干部廉政教育培训、执法人员证件培训、教练员培训等。（其中：铜川市体育局0.78万元，铜川市业余体育学校0.46万元，铜川体育馆0.04万元）
铜川市体育局
2015年11月20日