一、铜川市民政部门概况
1.部门主要职责
铜川市民政局(铜川市民族宗教事务局),是负责全市社会行政事务和民族宗教工作的市政府工作部门。主要职责:(1)宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施。(2)拟订社会组织登记管理办法,并组织实施;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。(3)拟订防灾减灾规划并组织实施,负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作,开展减灾合作与交流。承担市减灾委员会的日常工作。(4)统筹城乡社会救助体系建设,落实各项社会救助政策、规划、标准,负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。(5)推进基层民主政治建设,指导城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。(6)负责养老服务体系建设,促进养老服务产业发展。推进社会福利事业发展,负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作;负责福利彩票发行管理工作。(7)指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。(8)负责婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。(9)负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作,承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。(10)负责优抚对象的抚恤、优待、补助工作;负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作;组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担市双拥工作领导小组日常工作。(11)负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部、无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作;指导市军队离退休干部服务管理中心工作。(12)负责民政事业经费的分配、监督和管理,负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。(13)宣传贯彻党和国家民族宗教工作的方针、政策、法规,落实省市关于民族和宗教工作的部署和指示;
监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。(14)承办市政府交办的其他事项。
2.民政部门的决算单位构成
纳入民政部门2014年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个:市民政局机关,经费由财政全额拨款。
⑵事业单位6个:全额拨款事业单位5个,包括市低保局、市社会福利院、市救助管理站、市防灾减灾救灾中心、市军队离退休干部服务管理中心;差额拨款事业单位1个,为市殡葬管理处。
二、2014年度部门决算表
1.收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3550.41 |
一、基本支出 |
13 |
2145.87 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
680.31 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
486.82 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
978.74 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
824.66 |
二、项目支出 |
18 |
1289.12 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
4375.07 |
本年支出合计 |
21 |
3434.99 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
21.02 |
结余分配 |
22 |
36.63 |
上年结转和结余 |
11 |
3336.79 |
年末结转和结余 |
23 |
4261.26 |
收入合计 |
12 |
7732.88 |
支出合计 |
24 |
7732.88 |
注:本表反映民政部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2481.43 |
1778.55 |
702.88 |
201 |
一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
14.00 |
14.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
14.00 |
14.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2252.00 |
1719.12 |
532.88 |
20802 |
民政管理事务 |
500.20 |
500.20 |
|
2080201 |
行政运行 |
293.45 |
293.45 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
11.41 |
11.41 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
195.34 |
195.34 |
|
20808 |
抚恤 |
101.55 |
12.72 |
88.83 |
2080801 |
死亡抚恤 |
12.72 |
12.72 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
88.83 |
|
88.83 |
20809 |
退役安置 |
345.53 |
345.53 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
233.72 |
233.72 |
|
2080903 |
军队移交政府退休干部管理机构 |
81.81 |
81.81 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
30.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1130.79 |
781.49 |
349.30 |
2081001 |
儿童福利 |
34.87 |
34.87 |
|
2081002 |
老年福利 |
354.41 |
179.40 |
175.01 |
2081004 |
殡葬 |
471.27 |
299.43 |
171.84 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
218.83 |
218.83 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
51.41 |
48.96 |
2.45 |
20813 |
其他城市生活救助 |
160.67 |
73.94 |
86.73 |
2081301 |
流浪乞讨人员救助 |
160.67 |
73.94 |
86.73 |
20815 |
自然灾害生活救助 |
8 |
|
8 |
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
8 |
|
8 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.26 |
5.24 |
0.02 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.26 |
5.24 |
0.02 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.43 |
45.43 |
|
21005 |
医疗保障 |
45.43 |
45.43 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
9.57 |
9.57 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
33.00 |
33.00 |
|
229 |
其他支出 |
170.00 |
|
170.00 |
22999 |
其他支出 |
170.00 |
|
170.00 |
2299901 |
其他支出 |
170.00 |
|
170.00 |
3. 公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2481.43 |
1778.55 |
702.88 |
301 |
工资福利支出 |
680.31 |
680.31 |
|
30101 |
基本工资 |
280.08 |
280.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
210.17 |
210.17 |
|
30103 |
奖金 |
44.54 |
44.54 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
68.88 |
68.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.13 |
6.13 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.51 |
70.51 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1052.22 |
646.05 |
406.17 |
30201 |
办公费 |
30.42 |
23.39 |
7.03 |
30202 |
印刷费 |
3.43 |
3.43 |
|
30204 |
手续费 |
0.34 |
0.34 |
|
30205 |
水费 |
6.27 |
6.27 |
|
30206 |
电费 |
27.06 |
27.06 |
|
30207 |
邮电费 |
10.74 |
9.76 |
0.98 |
30208 |
取暖费 |
6.72 |
6.72 |
|
30211 |
差旅费 |
22.40 |
21.31 |
1.09 |
30213 |
维修(护)费 |
90.40 |
90.40 |
|
30214 |
租赁费 |
2.18 |
2.18 |
|
30216 |
培训费 |
3.10 |
3.04 |
0.06 |
30217 |
公务接待费 |
6.18 |
6.18 |
|
30218 |
专用材料费 |
14.52 |
14.52 |
|
30225 |
专用燃料费 |
28.91 |
28.91 |
|
30226 |
劳务费 |
52.76 |
47.44 |
5.32 |
30227 |
委托业务费 |
644.92 |
270.76 |
374.16 |
30228 |
工会经费 |
3.60 |
3.60 |
|
30229 |
福利费 |
8.54 |
8.54 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.56 |
38.00 |
2.56 |
30239 |
其他交通费用 |
1.72 |
1.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.45 |
32.48 |
14.97 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
531.62 |
452.19 |
79.43 |
30302 |
退休费 |
222.66 |
222.66 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.41 |
17.41 |
|
30305 |
生活补助 |
9.42 |
6.57 |
2.85 |
30306 |
救济费 |
59.93 |
59.93 |
|
30307 |
医疗费 |
149.80 |
85.21 |
64.59 |
30309 |
奖励金 |
11.46 |
11.46 |
|
30311 |
住房公积金 |
46.88 |
46.88 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.06 |
2.07 |
11.99 |
310 |
其他资本性支出 |
217.28 |
|
217.28 |
31005 |
基础设施建设 |
43.00 |
|
43.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
174.28 |
|
174.28 |
4.“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运 |
公务用 |
||||||
合计 |
46.74 |
0 |
40.56 |
40.56 |
0 |
6.18 |
0 |
3.10 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量17 辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计86批次,公务接待累计829人。
三、民政部门2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计7732.88万元。包括:
(1)财政拨款收入3550.41万元。
(2)其他收入824.66万元。
(3)用事业基金弥补收支差额21.02万元。
(4)上年结转和结余3336.79万元(含结余分配4.6万元)。
2、支出总计7732.88万元。包括:
(1)基本支出2145.87万元,其中:工资福利支出680.31万元,对个人和家庭的补助支出486.82万元,商品和服务支出978.74万元。
(2)项目支出1289.12万元,包括民政管理事务225.5万元、抚恤168.83万元、社会福利359.30万元、其他城市救助86.73万元、自然灾害生活救助8万元、其他社会保障和就业支出0.02万元、其他支出440.74万元。
(3)结余分配36.63万元。
(4)年末结转和结余4261.26万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出2481.43万元,其中:基本支出1778.55万元,项目支出702.88万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
按照支出功能科目分类,2014年公共预算财政拨款支出包括公务员考核14万元、行政运行293.46万元、基层政权和社区建设11.41万元、其他民政管理事务支出195.34万元、死亡抚恤12.72万元、其他优抚支出88.83万元、军队移交政府的离退休人员安置233.72万元、军队移交政府离退休干部管理机构81.81万元、其他退役安置30万元、儿童福利34.87万元、老年福利354.41万元、殡葬471.27万元、社会福利事业单位218.83万元、其他社会福利支出51.41万元、流浪乞讨人员救助160.67万元、自然灾害生活救助支出8万元、其他社会保障和就业支出5.26万元、行政单位医疗2.86万元、事业单位医疗9.57万元、优抚对象医疗补助33万元、其他支出170万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
按支出经济科目分类,2014年公共预算财政拨款支出包括工资福利支出680.31万元、商品和服务支出1052.22万元、对个人和家庭的补助531.62万元、其他资本性支出217.28万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.74万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费40.56万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费40.56万元),公务接待费6.18万元。
1、公务用车购置及运行维护费40.56万元,主要用于我单位系统开展全市救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名管理等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。
2、公务接待费6.18万元,主要用于省、市、县民政及相关部门项目检查指导、业务交流、专题调研、工作汇报等来访人员。
3.会议费0万元。
4.培训费3.10万元,主要用于民政业务培训支出