一、2014年铜川市文物旅游局概况
1.市文物旅游局为市政府工作部门,执行全额预算,内设5个职能科(室)。分别为:办公室、规划发展科、文博事业科、市场促进科、安全督查科。机关行政编制10名,司机编制1名;实有12人,局领导5名(其中:局长1名,副局长2名,纪检组长1名,副调研员1名),科长5名。2014年底固定资产47.29万元。2014年主要工作任务及目标:
(1)扎实开展文物保护基础工作。深入推进国有可移动文物普查,完成全市国有可移动文物登记和信息采集、审核、汇总上报工作,完善我市可移动文物数据库。做好第六批省级文物保护单位的申报及宣传工作。完成新增国保及市保“四有”档案编制及备案。继续做好基本建设中的考古勘探发掘工作,提高文物勘探工作质量及保护水平,加强成果整理与修复研究。
(2)大力推进文物保护项目实施。完善市级文物项目库,充实项目储备,提升项目质量;做好古建筑维修、安防技防、博物馆陈列、文物普查、文物修复、古迹保护修复、文管所标准化建设等方案编制及经费预算工作;完成井勿幕故居维修项目,组织实施陈炉窑神庙、立地坡三圣阁维修项目。提升文物保护单位保护管理水平,完成第一批13处省级以上文物保护单位管理规划的编制、评审工作。启动耀州窑遗址发掘工作,完成耀州窑遗址公园规划编制。重点做好省级以上文物保护单位的文物保护规划编制,完成《玉华宫遗址保护规划》《药王山文物保护规划》《陈炉生态博物馆保护利用规划》的编制、评审及申报,完成前申河遗址、王家河遗址群保护规划的编制工作。科学规划开展文物景区的考古研究、保护展示、设施提升、环境治理等工作,提升公众服务水平,促进文化旅游产业发展。
(3)积极加强博物馆建设。加快博物馆陈列改造提升,完成耀州窑多媒体、库房改造及游客服务中心等项目。完成宜君文物库房布展、玉华宫博物馆《玄奘在玉华的岁月》陈列布展等工作。加强智慧博物馆建设,积极利用信息技术成果实现博物馆智能化管理、智能化服务,尝试文物消费服务智慧化建设,提升博物馆社会服务功能。加强博物馆学术研究及宣教队伍建设,提高博物馆学术立馆意识,加强文物科研,开展文物精品、文物专家、文物知识进社区、进乡村活动,充分发挥博物馆文化传承、社会教育服务窗口作用。进一步完善全市博物馆免费开放管理、监督和考评机制,加强内部管理,推进免费开放项目开展;以“三贴近”为指导,提高免费开放民生工程效率。
(4)切实抓好文物安全保障。落实安全责任。逐层签订文物安全责任书,强化文物安全属地化管理机制,完善铜川市文物安全责任奖惩考核实施办法,细化内容,确保文物安全。健全联合打击防范文物违法犯罪工作长效机制,与公安等职能部门协作,提升预防打击文物犯罪能力,加大重大文物违法案件的督察督办力度,做好追缴文物的交接管理工作。加强文物执法督察,加强对田野文物、基本建设工地和重点文物保护单位的文物安全检查巡查力度。完善各级文物保护单位文物安全应急预案,提升安防技防设施配备,组织开展应急演练,提高文物安全应急处置能力。制定我市田野文物群众文保员管理办法,健全机制,以区(县)以下为重点建立完善田野文物保护网络,组织全市文保员培训班,提升田野文物安防技防人防建设水平,确保田野文物安全。
(5)提高文物宣传及学术研究水平。组织好国际博物馆日、中国文化遗产日、法制宣传日等宣传活动,积极利用各种节庆、纪念活动开展文化遗产保护和利用宣传工作。进一步充分发挥媒体作用,加大文物保护及特色文化宣传力度,营造“保护文物人人有责、保护成果人人共享”的舆论氛围。积极组织我市精品文物外展,做好免费开放博物馆文物临展工作,加强交流合作。组织五代耀州窑文化交流研讨会,深入研究五代耀州窑传承历史及学术价值。加强学术研究工作,组织编写《铜川记忆》,完成《石窟寺调查报告》;编辑出版《耀州窑》、《铜川考古与研究》等学术刊物;加强文物保护成果动态信息发布及交流工作,建立健全我市文物学术研究队伍。
(6)抓好旅游重点项目建设。深化与陕文投、陕煤化等大企业的合作,推进重点项目建设,全年完成旅游投资4亿元。积极争取各级各类旅游项目发展资金,推进项目实施。做好A级景区创建工作。完成照金香山4A级景区创建后期工作和药王故里3A级景区创建工作,启动耀州窑博物馆4A级景区创建程序。制定铜川市贯彻落实《国民休闲纲要》实施意见,完善《铜川市旅游产业目标责任制考核办法》,重点加强对各区县、各主要景区项目推进和宣传营销工作开展情况的督促评估。各主要景区按照相应规范化标准,完善旅游服务中心、环保卫生间等服务设施,提高标准,加强管理,改善景区旅游环境;加强城市旅游环境建设,重点做好广场、公园、车站、星级酒店等游客集散场所的旅游服务设施配备,满足游客出行需求;完成铜川市旅游服务中心建设项目,提升接待服务能力。
(7)推进县域旅游及乡村旅游发展。推进耀州区省级旅游示范县创建工作,丰富文化旅游项目,实施药王生态湖、孙塬旅游名镇等建设项目;王益区重点打造乡村旅游示范品牌,做好秦韵生态园建设、同官大院休闲山庄建设;印台区积极打造孟姜女特色主题文化景区,同时做好现代农业观光旅游开发和招商引资工作;宜君县重点加大福地湖景区的建设和宣传力度;新区做好坡头现代旅游观光示范园建设,提升旅游城市形象。加强特色文化旅游名镇建设,重点打造照金镇、陈炉镇、黄堡镇、太安镇、孙塬镇等特色文化旅游名镇。加快乡村旅游建设步伐,继续加强乡村旅游示范点和星级农家乐建设工作,积极开展乡村旅游示范村创建活动;提升现有省、市级乡村旅游示范点及农家乐的开发建设和经营服务质量,形成不同类型的乡村旅游示范村模式;积极扶持打造更具影响力的乡村旅游品牌,充分发挥示范带动作用。
(8)认真开展旅游宣传促销。继续做好铜川旅游整体形象、景区旅游形象、特色节庆活动等的宣传推介工作。发挥电视、广播、平面、网络及旅游专业媒体力量,围绕“药王故里 养生铜川”、“溪山行旅 大美铜川”旅游形象主题,突出资源特色,策划制作宣传栏目,开展全方位、多角度的宣传推广。组织我市重点景区赴西安开展铜川旅游专题宣传三进(进区县、进社区、进高校)推介活动,全年不少于15批次,选择西安市人口密集的小区、超市、商场植入1000部铜川旅游形象电梯框架宣传广告;在继续巩固周边重点客源市场的同时,扩大宣传覆盖范围,积极拓展省外市场。做好西洽会、旅博会、农高会、金秋旅游大奉送及中省组织的各类宣传促销活动的组织参展工作,加强展台设计、文艺表演、文化旅游资源及特色商品展示,力求突出铜川特色,提升宣传效果。整合节会资源,精心策划组织铜川5.19中国旅游日活动;继续组织好玉华宫冰雪节、避暑节、香山佛教文化节、药王山“二月二”古庙会等特色节庆活动。完善铜川旅游宣传信息动态资料库,更新铜川旅游宣传资料库,制作铜川旅游指南、铜川自驾游指南等宣传品,完善铜川旅游宣传资料;在全市各主要景区外设立规范统一的全市旅游交通信息及景区(点)信息宣传牌,在各星级酒店、客运站等游客集散场所设置宣传展台,提升宣传效果。继续在以西安为重点的省内其它地市开展铜川旅游推介活动,加强互动,丰富优惠政策,提升宣传效果;邀请重点客源地旅行商来我市踩线,加强旅行社与景区之间的合作,设计推广铜川一日游、二日游线路,将我市主要景区全面纳入陕西北线游范围;继续做好陕甘边红色旅游联盟协作事宜,策划实施针对联盟城市的宣传投放和政策优惠,在联盟其它城市开展不间断的旅游资源特色及惠民优惠信息宣传,加强客源互送。继续做好户外广告宣传,增加西安绕城、机场高速、榆林、宝鸡高速路沿线户外广告投放密度;在各区县各主要出入口设置旅游形象宣传牌,营造旅游城市氛围。做好“美丽中国之旅—2014智慧旅游年”宣传工作,同陕西旅游集团合作,做好我市智慧旅游平台建设工作,强化网络、微博、微信等新媒体、新技术的应用,力争把旅游服务中心打造成为我市智慧旅游协调指挥中心;健全铜川文物旅游信息网站服务功能,建立铜川旅游公众服务微信平台,同时建立各区县、景区、管委会的微博、微信等信息交流和公众服务平台;发展旅游电子商务,开展网上促销,加强网络联动,组织网络营销及新媒体应用知识培训,开展微博达人游铜川活动。
(9)做好行业管理服务工作。深入推进依法治旅。加大《旅游法》、《旅行社条例》及相关法律法规宣传力度,抓好贯彻落实,开展专项检查督察,积极查处旅游违法案件,提升依法行政水平。发挥整顿规范旅游市场联席会议职能,开展好节庆活动、节假日期间联合执法检查;加强全市旅游市场常态化管理,开展专项检查督察,规范旅行社出境游委托代理及旅行社分社管理,规范经营行为,认真受理旅游投诉,制定推广铜川市旅游行业违法违规经营行为举报奖励制度,维护市场稳定。规范旅行社经营管理,重点加强出境游市场、旅行社分社及旅行社委托代理制度等方面的监督管理;贯彻旅游星级饭店创建标准,健全星级酒店评定及动态监管及市场退出机制;积极发挥协调引导作用,利用旅游协会、旅游行业例会等平台,主动做好服务,鼓励行业企业健全设施,抓点带面,培育标杆,提升服务,创新发展,努力做大做强。制定旅行社地接奖励办法,推广我市特色一日游、二日游线路,加强地接导游培训,营造地接旅游环境。制定星级导游员评定管理办法,组织讲解员、导游员培训,完善导游队伍档案,加强动态管理;结合实际开展以行业管理、经营、服务标准化为主要内容的教育培训,重点提升我市旅游产品营销和导游队伍讲解服务能力。组织一次全市性讲解员队伍培训。继续围绕“四创”工作,抓好景区环境卫生常态化治理,营造清洁舒心的旅游环境。
2.2014年铜川市文物旅游局的决算单位构成
纳入市文物旅游局 2014年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位 1个:铜川市文物旅游局
(2)事业单位 4个:耀州窑博物馆,铜川市考古研究所,铜川市旅游稽查大队(铜川市文物稽查大队),铜川市旅游服务中心
二、2014年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市文物旅游局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4603.1 |
一、基本支出 |
13 |
1847.9 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
367.7 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
133.2 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
1347. |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
0.04 |
六、其他收入 |
6 |
1686.4 |
二、项目支出 |
18 |
915.6 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
6289.5 |
本年支出合计 |
21 |
2763.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
975.6 |
年末结转和结余 |
23 |
4501.45 |
收入合计 |
12 |
7265.1 |
支出合计 |
24 |
7265.1 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行; 12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市文物旅游局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2581.03 |
1757.7 |
823.33 |
201 |
一般公共服务支出 |
66 |
66 |
|
20110 |
人力资源事务 |
6 |
6 |
|
2011009 |
公务员考核 |
6 |
6 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60 |
60 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60 |
60 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2368.88 |
1617.42 |
751.46 |
20702 |
文物 |
1703.14 |
1188.18 |
514.97 |
2070201 |
行政运行 |
97.86 |
97.86 |
|
2070204 |
文物保护 |
468.18 |
448.40 |
19.78 |
2070205 |
博物馆 |
726.86 |
231.68 |
495.18 |
2070206 |
历史名城与古迹 |
294.68 |
294.68 |
|
2070299 |
其他文物支 |
115.57 |
115.57 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
665.73 |
429.23 |
236.50 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
665.73 |
429.23 |
236.50 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.4 |
0.4 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.4 |
0.4 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.4 |
0.4 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.87 |
20.87 |
|
21005 |
医疗保障 |
20.87 |
20.87 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16.12 |
16.12 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
53.01 |
53.01 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
53.01 |
53.01 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
53.01 |
53.01 |
|
229 |
其他支出 |
71.87 |
|
71.87 |
22999 |
其他支出 |
71.87 |
|
71.87 |
2299901 |
其他支出 |
71.87 |
|
71.87 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市文物旅游局2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2581.03 |
1757.69 |
823.34 |
301 |
工资福利支出 |
365.27 |
365.27 |
|
30101 |
基本工资 |
171.1 |
171.1 |
|
30102 |
津贴补贴 |
142.99 |
142.99 |
|
30103 |
奖金 |
13.80 |
13.80 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
20.62 |
20.62 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.48 |
5.48 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.28 |
11.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1647.57 |
1265.99 |
381.57 |
30201 |
办公费 |
28.45 |
19.66 |
8.79 |
30202 |
印刷费 |
23.20 |
17.85 |
5.35 |
30204 |
手续费 |
0.27 |
0.27 |
|
30205 |
水费 |
7.77 |
1.93 |
5.84 |
30206 |
电费 |
34.47 |
6.93 |
27.54 |
30207 |
邮电费 |
7.92 |
7.92 |
|
30208 |
取暖费 |
0.4 |
0.4 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.7 |
1.7 |
|
30211 |
差旅费 |
39.44 |
20.28 |
19.16 |
30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
0.06 |
0.27 |
30214 |
租赁费 |
34.72 |
3.22 |
31.50 |
30215 |
会议费 |
2.03 |
2.03 |
|
30216 |
培训费 |
3.38 |
3.38 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.04 |
8.04 |
|
30218 |
专用材料费 |
128.54 |
22.04 |
106.50 |
30226 |
劳务费 |
209.95 |
65.89 |
144.06 |
30227 |
委托业务费 |
997.41 |
992.71 |
4.7 |
30228 |
工会经费 |
1.9 |
1.9 |
|
30229 |
福利费 |
0.20 |
0.20 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.47 |
43.78 |
2.69 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.97 |
45.80 |
25.17 |
303 |
对个人和家庭补助 |
126.43 |
126.43 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.6 |
0.6 |
|
30305 |
生活补助 |
0.36 |
0.36 |
|
30307 |
医疗费 |
8.73 |
8.73 |
|
30309 |
奖励金 |
67.93 |
67.93 |
|
30311 |
住房公积金 |
33.72 |
33.72 |
|
30313 |
购房补贴 |
4.8 |
4.8 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.29 |
10.29 |
|
310 |
其他资本性支出 |
441.81 |
0.04 |
441.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
256.93 |
|
256.93 |
31002 |
办公设备购置 |
127.37 |
0.04 |
127.33 |
31003 |
专用设备购置 |
5.18 |
|
5.18 |
31006 |
大型修缮 |
40.75 |
|
40.75 |
31013 |
公务用车购置 |
11.58 |
|
11.58 |
4.“三公”经费支出表
铜川市文物旅游局2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
66.09 |
58.05 |
46.47 |
11.58 |
8.03 |
2.03 |
3.38 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量4辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计78批次,公务接待累计237人。
三、2014年度铜川市文物旅游局决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计6289.5万元。包括:2014年度公共预算财政拨款收入4603.1万元,其他收入1686.4万元。
2.支出总计2763.5万元。包括:
(1)基本支出1847.9万元。
(2)项目支出915.6万元。
(3)年末结转和结余4501.45万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
支出总计2581.02万元。
(1)基本支出1757.7万元。包括:
人员经费491.7万元;
(2)日常公用经费1266万元
项目支出823.33万元。
年末结转和结余2902.31万元
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011009公务员考核6万元
2019999其他一般公共服务支出66万元
2070201行政运行97.86万元
2070204文物保护468.18万元
2070205博物馆726.86万元
2070206历史名城与古迹294.68万元
2070299其他文物支出115.57万元
2079999其他文化体育与支出665.73万元
2089901其他社会保障和就业支出0.4万元
2100501行政单位医疗16.12万元
2100502事业单位医疗4.75万元
2160599其他旅游业管理与服务支出53.01万元
2299901其他支出71.87万元
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(万元)。
301 |
工资福利支出 | 365.27 |
30101 | 基本工资 | 171.1 |
30102 | 津贴补贴 | 142.99 |
30103 | 奖金 | 13.80 |
30104 | 社会保障缴费 | 20.62 |
30106 | 伙食补助费 | 5.48 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.28 |
302 |
商品和服务支出 | 1647.7 |
30201 | 办公费 | 28.45 |
30202 | 印刷费 | 23.20 |
30204 | 手续费 | 0.27 |
30205 | 水费 | 7.77 |
30206 | 电费 | 34.47 |
30207 | 邮电费 | 7.92 |
30208 | 取暖费 | 0.4 |
30209 | 物业管理费 | 1.7 |
30211 | 差旅费 | 39.44 |
30213 | 维修(护)费 | 0.33 |
30214 | 租赁费 | 34.72 |
30215 | 会议费 | 2.03 |
30216 | 培训费 | 3.38 |
30217 | 公务接待费 | 8.04 |
30218 | 专用材料费 | 128.54 |
30226 | 劳务费 | 209.95 |
30227 | 委托业务费 | 997.41 |
30228 | 工会经费 | 1.9 |
30229 | 福利费 | 0.20 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 46.47 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 70.97 |
303 |
对个人和家庭补助 | 126.43 |
30303 | 退职(役)费 | 0.6 |
30305 | 生活补助 | 0.36 |
30307 | 医疗费 | 8.73 |
30309 | 奖励金 | 67.93 |
30311 | 住房公积金 | 33.72 |
30313 | 购房补贴 | 4.8 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.29 |
310 |
其他资本性支出 | 441.81 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 256.93 |
31002 | 办公设备购置 | 127.37 |
31003 | 专用设备购置 | 5.18 |
31006 | 大型修缮 | 40.75 |
31013 | 公务用车购置 | 11.58 |
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出66.09万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费58.05万元(其中公务用车购置费11.58万元,公务用车维护费46.47万元),公务接待费8.03万元。
1.公务用车购置及运行维护费58.05万元,购置文物旅游执法用车11.58万元,其余46.47万元公用车辆维护费主要用于公务用车日常保养、维修、加油等。
2.公务接待费8.03万元,主要用于接待省市级人员调研检查等。
3.会议费2.03万元,主要用于全市旅游文物工作会议等。
4.培训费3.38万元,主要用于讲解员培训及导游培训等。
铜川市文物旅游局
2015年11月30日