一、部门概况
玉华宫管理局（加挂玉华宫森林公园牌子）于1997年10月成立，为市政府直属县级事业机构，局机关参照公务员法管理。我局内设机构为7科1室，办公室、规划建设科、景点管理科、宣教科、安全保卫科、项目开发科、农林管理科、经营指导科。
玉华宫管理局的决算单位构成
纳入玉华宫管理局2014年度决算范围的单位包括：
（1）参公事业单位1个：铜川市玉华宫管理局
（2）全额事业单位2个：铜川市玉华宫森林管护队、铜川市玉华博物馆
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
玉华宫管理局2014年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2400.91 |
一、基本支出 |
13 |
869.33 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
577.25 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
29.04 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
263.04 |
|
五、附属单位上交收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
500 |
二、项目支出 |
18 |
4032.66 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
2900.90 |
本年支出合计 |
21 |
4901.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
3236.92 |
年末结转和结余 |
23 |
1235.84 |
|
收入合计 |
12 |
6137.83 |
支出合计 |
24 |
6137.83 |
注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
玉华宫管理局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
4901.99 |
869.33 |
4032.66 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
207.20 |
7.20 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
7.20 |
7.20 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
7.20 |
7.20 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3288.58 |
850.92 |
2437.66 |
|
20702 |
文物 |
3288.58 |
850.92 |
2437.66 |
|
2070204 |
文物保护 |
1593.26 |
|
1593.26 |
|
2070205 |
博物馆 |
0.41 |
0.41 |
|
|
2070206 |
历史名称与古迹 |
1483.75 |
832.51 |
651.24 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
211.16 |
18.00 |
193.16 |
|
208 |
社会保障与就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
20899 |
其他社会保障与就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
2089901 |
其他社会保障与就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
5.86 |
5.86 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
|
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
21302 |
林业 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
|
|
216 |
商品服务业等支出 |
1395.00 |
|
1395.00 |
|
21605 |
旅游管理与服务支出 |
1395.00 |
|
1395.00 |
|
2160599 |
其他旅游管理与服务支出 |
1395.00 |
|
1395.00 |
3．公共预算财政拨款经济分类决算表
玉华宫管理局2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4901.99 |
869.33 |
4032.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
577.25 |
577.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
193.04 |
193.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
280.93 |
280.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.22 |
19.22 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
42.72 |
42.72 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
21.94 |
21.94 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4267.66 |
263.04 |
4004.62 |
|
30201 |
办公费 |
18.99 |
7.44 |
11.55 |
|
30202 |
印刷费 |
19.83 |
3.01 |
16.82 |
|
30203 |
咨询费 |
50.10 |
6.00 |
44.10 |
|
30204 |
手续费 |
9.43 |
0.42 |
9.01 |
|
30205 |
水费 |
16.78 |
0.38 |
16.40 |
|
30206 |
电费 |
22.62 |
5.45 |
17.17 |
|
30207 |
邮电费 |
4.53 |
2.43 |
2.10 |
|
30208 |
取暖费 |
25.61 |
19.49 |
6.12 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.59 |
0.19 |
0.40 |
|
30211 |
差旅费 |
6.37 |
1.61 |
4.76 |
|
30213 |
维修(护)费 |
979.91 |
54.61 |
925.30 |
|
30214 |
租赁费 |
179.26 |
4.26 |
175.00 |
|
30215 |
会议费 |
4.97 |
2.47 |
2.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.89 |
0.89 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
6.04 |
3.94 |
2.10 |
|
30218 |
专用 |
410.26 |
5.15 |
405.11 |
|
30226 |
劳务费 |
230.67 |
22.67 |
208.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
2108.17 |
25.17 |
2083.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.65 |
28.55 |
5.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.65 |
7.65 |
10.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
121.34 |
61.26 |
60.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
29.04 |
29.04 |
|
|
30305 |
生活补助 |
24.43 |
24.43 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
28.04 |
|
28.04 |
|
31099 |
其地面附着物及青苗赔偿 |
28.04 |
|
28.04 |
4、 “三公”经费支出表
玉华宫管理局2014年度 “三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
39.69 |
0 |
33.65 |
33.65 |
0 |
6.04 |
补充资料：
1、公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量9辆。
2、公务接待有关情况：2014年度公务接待累计68批次，公务接待累计577人。
三、玉华宫管理局2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计6137.83万元。包括：公共预算财政拨款2400.91万元；其他收入500万元；上年结转和结余3236.92万元。
2、支出总计4901.99万元。包括：基本支出869.33万元；项目支出4032.66万元。
（1）基本支出869.33万元；其中工资福利支出577.25万元，对个人和家庭的补助29.04万元，商品和服务支出263.04万元。
（2）项目支出4032.66万元。
（3）年末结转和结余1235.84万元，其中项目结余1235.84万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出合计4901.99万元，其中基本支出869.33万元，项目支出4032.66万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）：
（1）2011009公务员考核支出合计7.2万元（基本支出）；
（2）2019999其他一般公共服务支出合计200万元（项目支出）；
（3）2070204文物保护支出合计1593.26万元（项目支出）；
（4）2070205博物馆支出合计0.41万元（基本支出）；
（5）2070206历史名城曾与古迹支出合计1483.75万元（其中基本支出832.51万元，项目支出651.24万元）；
（6）2070299其他文物支出合计211.16万元（其中基本支出18万元，项目支出193.16万元）；
（7）2089901其他社会保障和就业支出合计0.34万元（基本支出）；
（8）2100501行政单位医疗支出合计1.72万元（基本支出）；
（9）2100502事业单位医疗合计4.14万元（基本支出）；
（10）2130234林业防灾减灾支出合计5万元（基本支出）；
（11）2160599旅游宣传支出合计1395万元（项目支出）；
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）：
（1）301工资福利支出合计577.25万元；
（2）302商品和服务支出合计4267.66万元；
（3）303对个人和家庭的补助29.04万元；
（4）310其他资本性支出合计28.04万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出39.69万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费33.65万元，公务接待费6.04万元。
1、公务用车购置及运行维护33.65万元，主要用于车辆的燃油，保险及日常维修等费用．
2、公务接待费6.04万元，主要用于景区重大的节庆活动、招商引资，项目考察、新闻媒体采访、采风等其他业务接待。
3、会议费4.97万元，主要用于森林防火工作安排大会、景区年终总结会、大型基础设施建设的招标会、评审费等其他会议。
4、培训费0.89万元，主要用于职工的专业培训及景区规范化管理培训等其他培训。
玉华宫管理局
2015年11月24日