一、部门概况
　　 1．单位性质及职责
　　铜川市果业管理局为市政府直属事业单位，参照公务员管理，下属有铜川市园艺工作站（铜川市果树技术研究所）、铜川市蔬菜技术推广站，均为全额预算单位，从业人员34人，年末固定资产205万元。
　　 2014年目标任务：新建标准化果园2万亩，改造果园8万亩，苹果优果率83%以上，抓建3个万亩、20个千亩现代果业示范区，果实套袋28亿只，果菜农培训6.5万人次，果园覆盖10万亩，抓建2个百亩以上高标准设施蔬菜示范基地，市外宣传推介铜川果品2次。
　　受市人民政府委托，承担以下职责：
　　（一）宣传贯彻有关果业、蔬菜、花卉、食用菌（以下简称果业）发展的法律、法规、政策，提出果业发展相关政策的建议，组织编制果业发展规划和实施方案，并组织实施。
　　（二）指导果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。
　　（三）负责果业发展项目的审报、监管。拟订果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。
　　（四）负责果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调果菜重点市场建设和营销体系建设，提出促进果品流通政策建议，培育、保护和发展果品品牌，协调组织果业宣传和营销工作。
　　（五）负责果树种子、苗木监管工作，确保果树苗木质量安全。
　　（六）组织拟订果产品加工业规划，指导果产品加工业结构调整和技术创新。
　　（七）负责果品、蔬菜、食用菌生产环节质量安全的监管工作，制定保障果品质量安全的生产技术规范和操作规程，加强对果品生产的指导，提高优果率。协调监管果蔬产品有关标志标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果产品认证申报工作。协同相关部门实施疫情、险情、灾情监测并提出防控意见。
　　（八）拟订果业科研、技术推广的规划，会同相关部门组织果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究、果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作，组织引进国外先进果业技术。
　　（九）指导果业队伍建设，参与实施农村实用人才培训工程，参与果业农村人才专业技术资格认定。
　　（十）负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。
　　（十一）指导区县果业管理部门的工作，指导果农专业合作社、果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。
　　（十二）会同相关部门开展果品生产、苗木等专项执法检查工作。
　　（十三）承办市政府交办的其他事项。
　　 2．决算单位构成
　　纳入铜川市果业管理局2014年度决算范围的单位包括：
　　（1）参照公务员管理的事业单位1个：铜川市果业管理局。
　　（2）事业单位2个：铜川市园艺工作站（铜川市果树技术研究所）、铜川市蔬菜技术推广站。
　　 二、2014年度部门决算表
　　 1．收支总表

铜川市果业管理局2014年度收支总表

单位：万元

　　注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+3+4+5+6+7）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
　　 2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市果业管理局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

　　3．公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市果业管理局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位：万元

　　4．“三公”经费支出表

铜川市果业管理局2014年度“三公”经费支出表

单位：万元

　　补充资料：
　　 1．因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计 0人次。
　　 2．公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车3辆；年末公务用车保有量3辆。
　　 3．公务接待有关情况：2014年度公务接待累计27批次，公务接待累计264人。
　　 三、2014年度部门决算情况说明
　　（一）2014年度收入支出决算总体情况
　　 1．收入总计2010.1万元。包括：财政公共预算拨款1466.57万元，政府性基金预算拨款140万元，其他收入403.34万元。
　　 2．支出总计2222.24万元。包括：
　　（1）基本支出287.83万元，主要用于职工工资以及日常办公支出。
　　（2）项目支出1934.31万元，主要用于项目实施过程中发生的日常费用和对项目申报企业的拨款。
　　（3）年末结转和结余681.63万元，基本支出结转11.71万元，项目支出结转和结余669.92万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　 1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　 2014年我局财政拨款支出共计1865.94万元，其中基本支出283.90万元，项目支出1581.94万元。
　　 2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　其中：公务员考核支出4.4万元；其他一般公共服务支出22.86万元；死亡抚恤支出2.67万元；其他社会保障就业支出0.15万元；行政单位医疗支出1.08万元；事业单位医疗支出1.49万元；行政运行支出81.74万元；事业运行支出192.42万元；技术推广支出771.08万元；农产品质量安全34.5万元；执法监管支出30万元；统计监测与信息服务支出10万元；其他商业服务业支出100万元。
　　 3．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　其中：基本工资68.66万元；津贴补贴131.16万元；奖金 7.78；社会保障缴费19.62万元；其他工资福利支出  0.61万元；办公费4.79万元；印刷费   3.49万元；咨询费 5.92万元；手续费 0.5万元；水费  0.44万元；电费   1.60万元；邮电费 2.18万元；差旅费 22.43万元；维修（护）费  7.36万元；租赁费 84.25万元；会议费 2.46万元；培训费 5.90万元；公务接待费2.12万元；专用材料费  45.26万元；劳务费22.79万元；委托业务费107.81万元；公务用车运行维护费 15.6万元；其他交通费用1.46万元；其他商品和服务支出1355.31万元；抚恤金   2.67万元；生活补助  3.94万元；住房公积金 21.9万元；购房补贴  6.06万元；其他对个人和家庭的补贴 5.13万元；其他资本性支出 19.62万元；办公设备购置  0.88万元；专用设备购置   18.74万元；
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
　　 2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.35万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费13.61万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费　　136.61万元），公务接待费1.74万元。
　　 1．因公出国（境）费用 0万元；
　　 2．公务用车购置及运行维护费 13.61万元，主要用于日常下乡培训指导业务用车油费、过路费。
　　 3．公务接待费 1.74万元，主要用于果品宣传、果业招商接待支出。
　　 4．会议费 2.46万元，主要用于果业工作会、营销工作会支出。
　　 5．培训费 5.9万元，主要用于组织全市技术人员集中培训支出。