1、铜川市人民政府办公室主要职责
铜川市人民政府办公室是负责协助市政府领导同志处理市政府日常工作的市政府工作部门，主要职责是
（一）协助市政府领导同志处理市政府日常工作。（二）负责市政府有关会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。（三）负责市政府、市政府办公室的文搞起草和文书处理工作。（四）受理市政府各部门和区县政府（市新区管委会、市级各工业园区管委会）请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批。（五）围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议；向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。（六）督促检查市政府各部门和市级以下各级政府对市政府决定事项及中央、省上和市上领导同志有关批示的贯彻落实情况。（七）负责市政府应急管理工作，及时报告重要情况，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。（八）负责全国、省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。（九）负责市政府政务公开工作，指导监督全市政务公开和信息公开工作；负责市政府门户网站、政务内网及公文传输系统的管理和维护工作。（十）承办市政府领导同志交办的其他工作。
2、部门的决算单位构成
纳入市人民政府办公室2014年度决算范围的单位包括：
（1）行政单位1个：铜川市人民政府办公室（本级）。
（2）事业单位7个：铜川市电子政务办、铜川市人民政府驻北京联络处、铜川市人民政府驻上海联络处、铜川市人民政府驻深圳办事处、铜川市人民政府驻烟台办事处、铜川市人民政府驻西安办事处、铜川市市级机关东办公区物业管理处。
二、2014年度部门决算表
1、收入决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3642.93 |
一、基本支出 |
13 |
3008.5 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
911.93 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
117.7 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
1978.82 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
60.92 |
二、项目支出 |
18 |
1354.8 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
3703.85 |
本年支出合计 |
21 |
4363.3 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和收支差额 |
11 |
1481.48 |
年末转结和结余 |
23 |
822.03 |
|
收入合计 |
12 |
5185.33 |
支出合计 |
24 |
5185.33 |
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
3622.93 |
2324.1 |
1298.83 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3573.84 |
2312.49 |
1261.35 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3486.44 |
2267.09 |
1219.35 |
|
2010301 |
行政运行 |
1344.39 |
1344.39 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
91.6 |
|
91.6 |
|
2010350 |
事业运行 |
85.21 |
85.21 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1965.24 |
837.49 |
1127.75 |
|
20110 |
人力资源事务 |
45.4 |
45.4 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
45.4 |
45.4 |
|
|
20135 |
对外联络事务 |
20 |
|
20 |
|
2013599 |
其他对外联络事务支出 |
20 |
|
20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22 |
|
22 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22 |
|
22 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
5 |
|
5 |
|
20701 |
文化 |
5 |
|
5 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
5 |
|
5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.61 |
11.61 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.82 |
10.82 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.79 |
0.79 |
|
|
229 |
其他支出 |
32.41 |
|
32.41 |
|
22999 |
其他支出 |
32.41 |
|
32.41 |
|
2299901 |
其他支出 |
32.41 |
|
32.41 |
3.公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
|
支出经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
4209.74 |
2910.91 |
1298.83 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
911.93 |
911.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
215.51 |
215.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
424.99 |
424.99
|
|
|
30103 |
奖金 |
126.67 |
126.67
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
114.07 |
114.07 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
26.07 |
26.07 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1896.18 |
1896.18 |
|
|
30201 |
办公费 |
144.96 |
132.59 |
12.37 |
|
30202 |
印刷费 |
28.96 |
27.28 |
1.68 |
|
30203 |
咨询费 |
50 |
|
50 |
|
30204 |
手续费 |
0.3 |
0.05 |
0.25 |
|
30205 |
水费 |
107 |
46.57 |
60.43 |
|
30206 |
电费 |
186.14 |
145.28 |
40.86 |
|
30207 |
邮电费 |
43.83 |
42.69 |
1.14 |
|
30209 |
物业管理费 |
325.06 |
235.06 |
90 |
|
30211 |
差旅费 |
84.78 |
14.07 |
70.71 |
|
30213 |
维修（维护）费 |
695.1 |
589.50 |
105.6 |
|
30214 |
租赁费 |
229.95 |
130.84 |
99.11 |
|
30215 |
会议费 |
3.97 |
3.0 |
0.97 |
|
30216 |
培训费 |
13.97 |
0.49 |
13.48 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.03 |
8.01 |
6.02 |
|
30218 |
专用材料费 |
273.49 |
180.49 |
93 |
|
30226 |
劳务费 |
299.91 |
96.51 |
203.4 |
|
30227 |
委托业务费 |
75.4 |
29 |
46.4 |
|
30228 |
工会经费 |
30 |
30 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
102.09 |
96.98 |
5.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
140.9 |
87.76 |
53.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.8 |
102.8 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2 |
2 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.61 |
1.61 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.33 |
1.33 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
95.27 |
95.27 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.4 |
2.4 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
345.17 |
|
345.17 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.44 |
|
2.44 |
|
31003 |
专用设备购置 |
91.6 |
|
91.6 |
|
31005 |
基础设施建设 |
212.96 |
|
212.96 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
8.74 |
|
8.74 |
|
31013 |
公务用车购置 |
29.43 |
|
29.43 |
4.“三公”经费支出表
铜川市人民政府办公室2014年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
190.61 |
\ |
156.03 |
102.09 |
53.94 |
14.02 |
3.97 |
16.59 |
补充资料：
1.公务用车购置及保有情况：2014年度购置公务用车3辆；年末公务用车保有量22辆。
2.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计31批次，公务接待累计283人。
三、铜川市人民政府办公室2014年度部门决算情况说明
（一）2014年收入支出决算总体情况
1.收入总计3703.85万元。包括：（1）财政拨款收入3642.93万元，为财政当年拨付的公共预算财政资金拨款。（2）其他收入60.92万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的收入。（3）上年结转和结余1481.48万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计4363.3万元。包括：（1）基本支出3008.5万元。主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出911.93万元、对个人和家庭的补助117.7万元、商品和服务支出1978.82万元。（2）项目支出1354.8万元。主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。（3）年末结转和结余822.03万元，系因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年公共预算财政拨款总支出4209.74万元。其中（1）基本支出2910.91万元。（2）项目支出1298.83万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）
2014年度公共预算支出4209.74万元。具体是：一般公共服务支出4160.65万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出0.07万元、医疗卫生与计划生育支出11.61万元、其他支出32.41万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）
2014年度公共预算支出4209.74万元。具体是：工资福利支出911.93万元、商品和服务支出2849.84万元、对个人和家庭补助102.8万元、其他资本性支出345.17万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2014年度公共预算财政安排的“三公经费”支出145.54万元。其中，公务用车购置及运行维护费131.52万元（其中，公务用车购置费53.94万元，公务用车维护费120.89万元），公务接待费14.02万元。会议费3.97万元、培训费13.97万元。
1、公务用车购置及运行维护费131.52万元，主要用于保障市政府领导及所属单位开展工作调研、政务督查、应急突发事件处理，组织各类活动和会议等工作任务和事业发展目标的公务用车维修、燃料及车辆保险等运行、维护发生的支出。公务用车购置按照规定通过政府采购，财政直接支付方式购置的公务用车。
2、公务接待费14.02万元，主要用于日常政务活动接待的费用。
3、会议费3.97万元，主要用于政务性会议按规定开支的会议室租金等支出。
4、培训费13.97万元，主要用于各类业务培训的支出。