一、部门概况:
(一)部门主要职责:贯彻执行党的党校工作方针、政策,研究、宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系,培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才;负责党员领导干部、理论骨干、党务工作者和其他人员的培训及轮训工作;承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务;开展社会调查和理论研讨活动,提供决策服务指导县、区委党校的业务工作;承办市委交办的其他各项工作。
(二)部门的决算单位构成:中共铜川市委党校是市委直属事业单位,同时加挂铜川市行政管理学院、铜川市社会主义学院、市团校牌子,大专体制。学校实行校务委员会领导体制,现有校务委员5人。内设5个处(室),分别为:办公室、教务处、教学科研处、培训处、总务处。单位为全额事业预算管理单位,实行全额预算管理。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算表
中共铜川市委党校2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1856.96 |
一、基本支出 |
13 |
362.48 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
250.44 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
46.57 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
65.47 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
1.76 |
二、项目支出 |
18 |
1500 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
1858.72 |
本年支出合计 |
21 |
1862.48 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
49.51 |
年末结转和结余 |
23 |
45.75 |
收入合计 |
12 |
1908.23 |
支出合计 |
24 |
1908.23 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
中共铜川市委党校2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
1862.48 |
362.48 |
1500 |
|
2011009 |
公务员考核 |
16.40 |
16.40 |
|
2050899 |
其他教师进修及干部继续教育支出 |
1839.92 |
339.92 |
1500 |
2080802 |
伤残抚恤 |
1.72 |
1.72 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.23 |
4.23 |
|
3.公共预算财政拨款经济分类支出决算表
中共铜川市委党校2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位:万元
支出经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
1862.48 |
362.48 |
1500 |
|
301 |
工资福利支出 |
250.43 |
250.43 |
|
30101 |
基本工资 |
70.53 |
70.53 |
|
30102 |
津贴工资 |
131.15 |
131.15 |
|
30103 |
奖金 |
22.19 |
22.19 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
23.89 |
23.89 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.67 |
2.67 |
|
302 |
商品和服务支出 |
63.25 |
63.25 |
|
30201 |
办公费 |
7.75 |
7.75 |
|
30202 |
印刷费 |
0.42 |
0.42 |
|
30204 |
手续费 |
0.16 |
0.16 |
|
30205 |
水费 |
0.21 |
0.21 |
|
30206 |
电费 |
4.05 |
4.05 |
|
30207 |
邮电费 |
1.38 |
1.38 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.1 |
0.1 |
|
30211 |
差旅费 |
2.69 |
2.69 |
|
30213 |
维护费 |
5.04 |
5.04 |
|
30214 |
租赁费 |
7 |
7 |
|
30216 |
培训费 |
11.63 |
11.63 |
|
30217 |
公务接待 |
2.74 |
2.74 |
|
30218 |
专用材料 |
0.16 |
0.16 |
|
30226 |
劳务费 |
1.57 |
1.57 |
|
30231 |
公务用车运行费 |
8.32 |
8.32 |
|
30239 |
其他交通费 |
1.5 |
1.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.53 |
8.53 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
46.57 |
46.57 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.72 |
1.72 |
|
30305 |
生活补助 |
0.72 |
0.72 |
|
30309 |
奖励金 |
1 |
1 |
|
30311 |
住房公积金 |
40.13 |
40.13 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
3 |
3 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1502.23 |
2.23 |
1500 |
31002 |
办公设备购置 |
2.23 |
2.23 |
|
31005 |
基础设施建设 |
1500 |
|
1500 |
4、“三公”经费支出表
中共铜川市委党校2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
合计 |
11.06 |
0 |
8.32 |
8.32 |
0 |
2.74 |
|
11.63 |
补充资料:
1、公务用车购置及保有情况:2014年度购置公务用车0辆;年末公务用车保有量5辆。
2、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计12批次,公务接待累计 500余人。
三、市党校2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1908.23万元。包括:
(1)财政拨款收入1856.96万元,
(2)其他收入1.76万元,
(3)上年年末结转和结余49.51万元。
2、支出总计1908.23万元,包括:
(1)基本支出362.48万元(工资福利支出250.44万元,对个人和家庭补助支出46.57 万元,商品和服务支出65.47 万元),
(2)项目支出1500万元,主要是各个项目按项目实施进度拨付的项目支出费用,
(3)本年结转和结余支出45.75万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明:
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:支出总计1908.23万元,包括
(1)本年支出1862.48万元,其中:
①基本支出362.48万元(工资福利支出250.44万元,对个人和家庭的补助支出46.57 万元,
商品和服务支出65.47 万元),
②项目支出1500万元,主要是各个项目按项目实施进度拨付的项目支出费用,
(2)本年结转和结余支出45.75万元。
2、2014年度公共预算财政拨款按功能分类支出1862.48万元,其中:
公务员考核支出16.4万元;其他教师进修及干部继续教育支出1839.92万元; 伤残抚恤支出1.72万元;其他社会保障和就业支出0.21万元;事业单位医疗支出4.23万元。
3、2014年度公共预算财政拨款按经济分类支出1862.48万元,其中:
(1)工资福利支出250.43万元:基本工资70.53万元,津贴131.15万元,奖金22.19万元,社会保障缴费23.89万元,其他工资福利2.67万元。
(2)商品和服务支出63.25万元: 办公费7.75万元,印刷费0.42万元,手续费0.16万元,水费0.21万元,电费4.05万元,邮电费1.38万元,物业管理费0.1万元,差旅费2.69万元,维护费5.04万元,租赁费7万元,培训费11.63万元,公务接待2.74万元,专用材料费0.16万元,劳务费1.57万元,公务车辆运行费8.32万元,其他交通费1.5万元,其他商品服务支出8.53万元。
(3)对个人和家庭补助支出46.57万元:抚恤金1.72万元,生活补助0.72万元,奖励金1万元,住房公积金40.13万元,其他对个人和家庭补助支出3万元。
(4)其他资本性支出:1502.23万元:办公设备购置2.23万元,基础设施建设1500万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.06万元,其中:公务用车运行维护费8.32万元,公务接待费2.74 万元。
1、公务用车购置及运行维护费8.32 万元,主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆维修(护)及过路(桥)费的各项支出,当年未购置车辆。
2、公务接待费 2.74 万元,主要用于会议费、全市党校年度教学、科研工作座谈会等接待费用。省委党校、地市兄弟党校、省行政学院等院校参观学习接待费用,接待300多人次。本校教职工马兰接受革命传统教育、参加理研会200人次。
3、培训费11.63万元,主要用于教师外出培训.参加上级党校教师业务进修费用.以及教师理论学习资料费和师资培训的硬件设施购置费。
2015年12月