一、市煤炭工业局概况
1、市煤炭工业局的主要职责
（1）贯彻执行国家关于煤炭行业的法律、法规，研究拟定全市煤炭工业发展战略、行业规划，提出煤炭资源合理开发和利用的建议，促进行业结构调整，引导行业合理布局。
（2）负责全市煤炭安全监管、检查工作，开展安全培训，依法整顿煤炭生产、经营管理；负责全市煤炭行业行政处罚和执法检查工作；按规定权限审核煤矿矿长资格证和矿长安全资格证，考核发放煤矿特种作业人员操作资格证。
（3）负责全市煤炭行业管理工作，拟定全市煤炭行业政策、规范和技术标准，并组织实施；协调处理行业外部关系，维护公平竞争秩序；提出煤炭产运需衔接的有关政策建议，组织煤炭生产，调控煤炭总量，保证市场供应。
（4）依照行业规定负责煤矿资源、储量及资源回收管理。
（5）对全市煤炭行业安全、生产、经营进行统计和调度，掌握分析煤矿安全生产动态，发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息咨询服务。
（6）负责审查、申报煤炭重点基建、技改项目，组织协调开工建设、竣工验收和工程质量监督检查工作。
（7）研究拟定煤炭企业改革方案和措施，指导煤炭企业搞好改革、改组、改造，建立现代企业制度。
（8）推进煤炭行业的科学研究和技术开发，促进先进技术推广应用及对外经济技术合作与交流。指导全市煤炭行业的机电管理工作。
（9）负责煤炭行业各项规费的收缴和使用管理工作。
（10）参与会同较大及重大煤矿事故的调查和处理工作。
（11）承办市委、市政府交办的维护煤炭系统社会稳定工作和其他事项。
2、市煤炭工业局的决算单位构成
纳入市煤炭工业局2014年度决算范围的单位包括：
⑴事业单位3个：铜川市煤炭工业局机关参照公务员管理事业编制15人，实有15人；铜川市煤炭安全执法大队事业编制8人，实有8人；铜川市煤炭安全监控中心编制8人，实有7人。实有人数合计30人。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
419.85 |
一、基本支出 |
13 |
404.51 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
1、工资福利支出 |
14 |
165.16 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
12.62 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
3、商品和服务支出 |
16 |
226.73 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
4、其他资本性支出 |
17 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
672.16 |
二、项目支出 |
18 |
774.62 |
|
7 |
三、经营支出 |
19 |
|||
|
8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|||
|
本年收入合计 |
9 |
1092.01 |
本年支出合计 |
21 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
22 |
||
|
上年结转和结余 |
11 |
423.33 |
年末结转和结余 |
23 |
336.21 |
|
收入合计 |
12 |
1515.34 |
支出合计 |
24 |
1515.34 |
注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
414.51 |
371.13 |
43.38 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
12.40 |
12.40 |
|
|
2089901 |
其他社保保障和就业支出 |
6.89 |
6.89 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.40 |
2.40 |
|
|
2150101 |
资源勘探服务支出行政运行 |
256.22 |
212.84 |
43.38 |
|
2150601 |
安全生产监控行政运行 |
136.60 |
136.60 |
|
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
414.51 |
371.13 |
43.38 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
165.16 |
165.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.56 |
41.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72.14 |
72.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.73 |
26.73 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
17.32 |
17.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
193.36 |
193.35 |
|
|
30201 |
办公费 |
25.11 |
25.11 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30206 |
电费 |
12 |
12 |
|
|
30207 |
邮电费 |
15 |
15 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
2.25 |
2.25 |
|
|
30211 |
差旅费 |
17.34 |
17.34 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
25.63 |
25.63 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.49 |
4.49 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.99 |
1.99 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.62 |
2.62 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
24.41 |
24.41 |
|
|
30226 |
劳务费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
9.13 |
9.13 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.31 |
12.31 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.09 |
33.08 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.62 |
12.62 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.23 |
7.23 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.2 |
2.2 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
43.38 |
43.38 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
43.38 |
43.38 |
4、“三公”经费支出表
单位：万元
|
铜川市煤炭工业局 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
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小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
合计 |
58.31 |
55.69 |
12.31 |
43.38 |
2.62 |
4.49 |
1.99 |
|
补充资料：
1、因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车2辆；年末公务用车保有量5辆。
3、公务接待有关情况：2014年度公务接待累计19批次，公务接待累计524人。
三、市煤炭工业局2014年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1、收入总计1515.34万元。包括：财政拨款收入419.85万元，其他收入672.16万元，年初结余和结转423.33万元。
2、支出总计1515.34万元。包括：工资福利支出165.16万元，商品和服务支出226.73万元，对个人和家庭的补助12.61万元，其他资本性支出774.62万元，年末结转和结余336.21万元。
（1）基本支出404.51万元，
（2）项目支出774.62万元，
（3）年末结转和结余336.21万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况（按支出功能分类科目）。
2014年度公共预算财政拨款支出414.51万元。其中：基本支出371.13万元，项目支出43.38万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目）。
2014年度我单位一般预算财政拨款科目支出414.51万元;其中：公务员考核12.40万元，其他社保保障和就业支出6.89万元，行政单位医疗2.40万元，资源勘探服务支出行政运行256.22万元，安全生产监控行政运行136.60万元。
3、公共预算财政拨款支出具体情况（按支出经济分类科目）。
2014年度我单位一般预算财政拨款科目支出414.51万元；其中：工资福利支出165.16万元，商品和服务支出193.35万元，对个人和家庭的补助12.62万元，其他资本性支出43.38万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出58.31万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费55.69万元（其中公务用车购置费43.38万元，公务用车维护费12.31万元），公务接待费2.62万元。
1、因公出国（境）费用0万元，
2、公务用车购置及运行维护费55.69万元，主要用于煤矿安全执法检查购置车辆及运行费用。
3、公务接待费2.62万元，主要用于煤矿安全检查业务费用。
4、会议费4.49万元，主要用于煤矿安全生产和季度煤矿业务形式分析会议。
5、培训费1.99万元，主要用于煤矿安全生产培训。