单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1803.03 |
一、基本支出 |
13 |
416.19 |
二、上级补助收入 |
2 |
工资福利支出 |
14 |
302.01 |
|
三、事业收入 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
15 |
84.01 |
|
四、经营收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 |
30.17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
其他资本性支出 |
17 |
||
六、其他收入 |
6 |
1213.55 |
二、项目支出 |
18 |
2491.15 |
7 |
三、经营支出 |
19 |
|||
8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|||
本年收入合计 |
9 |
3016.58 |
本年支出合计 |
21 |
2907.34 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
22 |
||
上年结转和结余 |
11 |
396.31 |
年末结转和结余 |
23 |
505.55 |
收入合计 |
12 |
3412.89 |
支出合计 |
24 |
3412.89 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
1,134.59 |
403.87 |
730.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.59 |
11.60 |
8.99 |
20110 |
人力资源事务 |
11.60 |
11.60 |
|
2011009 |
公务员考核 |
11.60 |
11.60 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.99 |
8.99 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.99 |
8.99 |
|
206 |
科学技术支出 |
99.88 |
59.52 |
40.36 |
20601 |
科学技术管理事务 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
|||
20603 |
应用研究 |
0.08 |
0.08 |
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
0.08 |
0.08 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
99.80 |
59.44 |
40.36 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
99.80 |
59.44 |
40.36 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
35.00 |
35.00 |
|
20701 |
文化 |
35.00 |
35.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
35.00 |
35.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.24 |
2.00 |
7.24 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.00 |
2.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
7.00 |
7.00 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
7.00 |
7.00 |
|
20807 |
就业补助 |
0.24 |
0.24 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.24 |
0.24 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
141.39 |
4.96 |
136.44 |
21005 |
医疗保障 |
141.39 |
4.96 |
136.44 |
2100501 |
行政单位医疗 |
4.02 |
4.02 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.25 |
0.25 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
137.13 |
0.69 |
136.44 |
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
5.00 |
5.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
5.00 |
5.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
8.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
8.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
8.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
774.53 |
325.79 |
448.74 |
21502 |
制造业 |
126.72 |
61.18 |
65.54 |
2150201 |
行政运行 |
61.18 |
61.18 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
65.54 |
65.54 |
|
21503 |
建筑业 |
15.60 |
15.60 |
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
15.60 |
15.60 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
620.48 |
264.61 |
355.87 |
2150501 |
行政运行 |
264.61 |
264.61 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
355.87 |
355.87 |
|
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
3.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6.73 |
6.73 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6.73 |
6.73 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
|
229 |
其他支出 |
40.96 |
40.96 |
|
22999 |
其他支出 |
40.96 |
40.96 |
|
2299901 |
其他支出 |
40.96 |
40.96 |
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,134.59 |
403.87 |
730.72 |
|
301 |
工资福利支出 |
302.01 |
302.01 |
|
30101 |
基本工资 |
94.96 |
94.96 |
|
30102 |
津贴补贴 |
161.28 |
161.28 |
|
30103 |
奖金 |
17.35 |
17.35 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
28.42 |
28.42 |
|
302 |
商品和服务支出 |
454.19 |
26.08 |
428.11 |
30201 |
办公费 |
8.96 |
4.17 |
4.79 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
|
30203 |
咨询费 |
10.48 |
10.48 |
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
0.09 |
|
30205 |
水费 |
0.13 |
0.13 |
|
30206 |
电费 |
2.03 |
0.86 |
1.17 |
30207 |
邮电费 |
4.62 |
2.31 |
2.31 |
30209 |
物业管理费 |
1.4 |
0.1 |
1.3 |
30211 |
差旅费 |
16.66 |
3.82 |
12.84 |
30213 |
维修(护)费 |
0.28 |
0.28 |
|
30214 |
租赁费 |
3.86 |
3.86 |
|
30215 |
会议费 |
1.53 |
1.53 |
|
30216 |
培训费 |
0.88 |
0.26 |
0.62 |
30217 |
公务接待费 |
2.53 |
1.71 |
0.82 |
30218 |
专用材料费 |
5.79 |
5.79 |
|
30225 |
专用燃料费 |
3.71 |
3.71 |
|
30226 |
劳务费 |
31.31 |
5.94 |
25.37 |
30227 |
委托业务费 |
332.03 |
332.03 |
|
30229 |
福利费 |
0.05 |
0.05 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.98 |
5.77 |
10.21 |
30239 |
其他交通费用 |
0.04 |
0.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.83 |
0.83 |
10 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.77 |
75.77 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.54 |
0.54 |
|
30305 |
生活补助 |
5.64 |
5.64 |
|
30307 |
医疗费 |
1.17 |
1.17 |
|
30309 |
奖励金 |
13.79 |
13.79 |
|
30311 |
住房公积金 |
42.15 |
42.15 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.48 |
12.48 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
239.02 |
239.02 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
170.02 |
170.02 |
|
30402 |
事业单位的补贴 |
69.00 |
69.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
63.59 |
63.59 |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.56 |
15.56 |
|
31003 |
专用设备购置 |
10.00 |
10.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
38.03 |
38.03 |
4、“三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
58.95 |
56.54 |
0.00 |
54.01 |
15.98 |
38.03 |
2.53 |
1.53 |
0.88 |