一、市残联概况
1.市残联是在市委、市政府领导下，管理全市残疾人事业的群众团体。主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初评和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导区县残联的工作，管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担市委、市政府交办的其他工作。市残联机关现有编制7人，实有8人，年末流动资产总额为113.53万元，固定资产总额为39.96万元。市残疾人劳动就业服务部现有编制2人，实有2人，年末流动资产总额为39.79万元，固定资产总额为23.17万元。市听力语言康复中心（铜川市残疾人辅助器具服务中心）现有编制10人，实有4人，年末流动资金总额55.79万元，固定资产总额51.91万元。
2．市残联的决算单位构成
纳入市残联2014年度决算范围的单位包括：
（1）行政单位1个：铜川市残疾人联合会
（2）事业单位2个：铜川市残疾人劳动就业服务部、铜川市听力语言康复中心（铜川市残疾人辅助器具服务中心）。
二、2014年度部门决算表
1．收支总表
铜川市残疾人联合会2014年度收支总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
406.77 |
一、基本支出 |
13 |
584.73 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
146.53 |
其中：工资福利支出 |
14 |
96.08 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
202.38 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
274.10 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
12.38 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
419.09 |
|
六、其他收入 |
7 |
379.72 |
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
786.49 |
本年支出合计 |
21 |
1004.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
376.46 |
年末结转和结余 |
23 |
158.92 |
|
收入合计 |
12 |
1162.95 |
支出合计 |
24 |
1162.95 |
2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市残疾人联合会2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
412.57 |
342.32 |
70.25 |
|
2011009 |
公务员考核 |
3.20 |
3.20 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
85.96 |
85.96 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
88.42 |
32.40 |
56.02 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
14.33 |
14.33 |
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
148.91 |
200.22 |
6.99 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.01 |
1.01 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.40 |
0.40 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
10.00 |
4.76 |
5.24 |
3．公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市残疾人联合会2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
412.57 |
342.32 |
70.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
83.86 |
83.86 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.45 |
22.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.25 |
33.25 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.48 |
6.48 |
|
|
30104 |
社会保险缴费 |
21.63 |
21.63 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
238.85 |
168.60 |
70.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.86 |
89.86 |
|
4．“三公”经费支出表
铜川市残疾人联合会2014年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
合计 |
3.24 |
0 |
3.24 |
3.24 |
0 |
4.43 |
3.00 |
52.53 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2．公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。
3．公务接待有关情况：2014年度公务接待累计26批次，公务接待累计230人。
三、市残联2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1．收入总计786.49万元。包括：财政拨款收入406.77万元，其他收入379.72万元。
2．支出总计1004.03万元。包括：
（1）基本支出584.73万元，其中人员经费298.23万元，日常公用经费286.50万元。
（2）项目支出419.09万元，行政事业类项目419.09万元。
（3）年末结转和结余158.92万元，其中基本支出结转147.48万元，项目支出结转结余11.44万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出合计412.57万元，包括：基本支出342.32万元，项目支出70.25万元。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
公务员考核3.2万元，行政运行85.96万元，残疾人康复88.42万元，残疾人就业和扶贫14.33万元，残疾人体育2万元，其他残疾人事业支出207.21万元，其他社会保障和就业支出0.03万元，行政单位医疗1.01万元，事业单位医疗0.4万元，其他农业支出10万元。
3．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
工资福利支出83.86万元，基本工资22.45万元，津贴补贴33.25万元，奖金6.48万元。社会保险缴费21.63万元，商品和服务支出238.85万元，对个人和家庭的补助89.86万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.67万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元（其中公务用车购置费 0万元，公务用车维护费3.24万元），公务接待费4.43万元。
1．因公出国（境）费用 0万元。
2．公务用车购置及运行维护费3.24万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等。
3．公务接待费4.43万元，主要用于中省残联来铜调研检查残疾人工作用餐。
4．会议费 3万元。
5．培训费52.53万元，主要用于残疾人工作者业务培训，残疾人就业技能培训等。