一、铜川市公安局交警支队概况
1、铜川市公安局交通警察支队(铜川市公安局公路巡逻民警支队)是市公安局的直属单位,是全市公安交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是:
(一)、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市公安交通管理的政策及规章制度,指导、检查、监督全市交通管理业务工作。
(二)、负责全市交通警察队伍的教育、培训、训练和管理工作以及开展精神文明建设、“立功创模”活动,组织、指导公安交通警察队伍的警务督察、纪检监察工作。
(三)、负责全市交通安全教育、交通法律法规宣传,交通指挥,维护交通秩序;负责交通事故预防及处理、全市道路安全紧急突发事件处置工作。
(四)、负责全市车辆、车辆驾驶员的管理和发牌发证等工作。
(五)、完成市政府和上级公安机关交办的其他工作。
市交警支队为县级建制,本级及下属单位经费保障为财政全额预算,分别为财务独立核算单位。全部全面实行了铜川市国库集中支付系统、账务管理系统、非税收入管理系统及固定资产管理系统的电算化管理机制。单位本级、下属一大队、二大队、三大队及高交大队非税收入直接上缴国库。经费拨付途径为市财政直接给5个单位国库集中支付系统上划指标。2014年全市交警部门共有574人,其中民警233人,其他人员341人,固定资产原值8753.72万元。
2、铜川市公安局交通警察支队的决算单位构成
纳入铜川市公安局交通警察支队2014年度决算范围的行政单位5个。
二、铜川市公安局交警支队2014年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市公安局交警支队2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
7008.35 |
一、基本支出 |
13 |
3417.86 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
1553.95 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
575.96 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
1285.83 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
2.12 |
六、其他收入 |
6 |
561.28 |
二、项目支出 |
18 |
4123.93 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
7569.63 |
本年支出合计 |
21 |
7541.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
4006.11 |
年末结转和结余 |
23 |
4033.95 |
收入合计 |
12 |
11575.74 |
支出合计 |
24 |
11575.74 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市公安局交警支队2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7124.8 |
3113.63 |
4011.17 |
201 |
一般公共服务支出 |
15 |
5 |
10 |
20106 |
财政事务 |
5 |
5 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5 |
5 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10 |
|
10 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10 |
|
10 |
204 |
公共安全支出 |
6892.45 |
2951.28 |
3941.17 |
20402 |
公安 |
6892.45 |
2951.28 |
3941.17 |
2040201 |
行政运行 |
2070.59 |
2070.59 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
4073.28 |
747.67 |
3325.61 |
2040299 |
其他公安支出 |
748.58 |
133.02 |
615.56 |
205 |
教育支出 |
5 |
5 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
5 |
5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.38 |
22.38 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.2 |
13.2 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.18 |
4.18 |
|
2089901 |
其他社会保障就业支出 |
5 |
5 |
|
210 |
医疗卫生与计划支出 |
29.97 |
29.97 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
29.97 |
29.97 |
|
212 |
城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
100 |
100 |
|
229 |
其他支出 |
60 |
|
60 |
2299901 |
其他支出 |
60 |
|
60 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市公安局交警支队2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7124.8 |
3113.63 |
4011.17 |
301 |
工资福利支出 |
1528.99 |
1528.99 |
|
30101 |
基本工资 |
328.21 |
328.21 |
|
30102 |
津贴补贴 |
862.83 |
862.83 |
|
30103 |
奖金 |
23.46 |
23.46 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
134.7 |
134.7 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.84 |
10.84 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
168.95 |
168.95 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3828.22 |
1039.59 |
2788.63 |
30201 |
办公费 |
168.27 |
65.57 |
102.7 |
30202 |
印刷费 |
48.72 |
14.67 |
34.05 |
30203 |
咨询费 |
17.11 |
2.4 |
14.71 |
30204 |
手续费 |
0.54 |
0.49 |
0.05 |
30205 |
水费 |
8.04 |
6.69 |
1.35 |
30206 |
电费 |
57.71 |
34.3 |
23.41 |
30207 |
邮电费 |
20.31 |
12.03 |
8.28 |
30208 |
取暖费 |
52.82 |
13.06 |
39.76 |
30209 |
物业管理费 |
156.36 |
7.67 |
148.69 |
30211 |
差旅费 |
24.86 |
15.37 |
9.49 |
30213 |
维修(护)费 |
240.38 |
44.19 |
196.19 |
30214 |
租赁费 |
203.86 |
24.53 |
179.33 |
30215 |
会议费 |
1.28 |
1.28 |
0 |
30216 |
培训费 |
17.17 |
12 |
5 |
30217 |
公务接待费 |
2.88 |
2.77 |
0.11 |
30218 |
专用材料费 |
1196.5 |
0.58 |
1195.92 |
30224 |
被装购置费 |
80.9 |
51.82 |
29.08 |
30225 |
专用燃料费 |
213.19 |
113.05 |
100.14 |
30226 |
劳务费 |
597.83 |
258.37 |
339.46 |
30227 |
委托业务费 |
262.17 |
34.43 |
227.74 |
30239 |
福利费 |
62.5 |
62.5 |
0 |
30231 |
公务用车维护费 |
159.02 |
98.56 |
60.46 |
30239 |
其他交通费用 |
11.32 |
10.54 |
0.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.34 |
|
1.34 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
223.15 |
152.71 |
70.44 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
542.92 |
542.92 |
|
30302 |
退休费 |
7.08 |
7.08 |
|
30304 |
抚恤金 |
70.8 |
70.8 |
|
30305 |
生活补助 |
14.48 |
14.48 |
|
30306 |
救济费 |
0.2 |
0.2 |
|
30307 |
医疗费 |
150.37 |
150.37 |
|
30309 |
奖励金 |
25.61 |
25.61 |
|
30310 |
生产补贴 |
67.68 |
67.68 |
|
30311 |
住房公积金 |
116.5 |
116.5 |
|
30313 |
购房补贴 |
11.2 |
11.2 |
|
30399 |
其他个人和家庭支出 |
79 |
79 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1224.67 |
2.13 |
1222.54 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
451.27 |
|
451.27 |
31002 |
办公设备购置 |
159.26 |
2.13 |
157.13 |
31003 |
专用设备购置 |
207.28 |
|
207.28 |
31006 |
大型修缮 |
36.81 |
|
36.81 |
31007 |
信息网络及软件 |
143.83 |
|
143.83 |
31013 |
公务用车购置 |
163.58 |
|
163.58 |
31019 |
其他交通工具购 |
21.49 |
|
21.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
41.15 |
|
41.15 |
4.“三公”经费支出表
铜川市公安局交警支队2014年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
合计 |
323.48 |
0 |
322.6 |
159.02 |
163.58 |
0.88 |
1.28 |
13.49 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车22辆;年末公务用车保有量113辆。(其中包含执勤车、电瓶车及警用摩托)
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计13批次,公务接待累计 104人。
三、铜川市公安局交警支队2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计7569.63万元。包括:财政拨款收入7008.35万元,其他收入561.28万元。
2.支出总计7541.79万元。包括:
(1)基本支出3417.86万元,其中:工资福利支出1553.95万元,商品与服务支出1285.83万元,对个人和家庭补助575.96万元。
(2)项目支出4123.93万元,其中:商品与服务支出2831.49万元,其他资本性支出1292.44万元。
(3)年末结转和结余4033.95万元,主要有待建未完项目。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年交警支队公共预算财政拨款支出合计7124.8万元,其中:基本支出3113.63万元;项目支出4011.17万元。一般财政拨款年末结余3108.62万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2014年公共预算财政拨款支出7124.8万元。其中:其他财政事务支出5万,其他一般公共服务支出10万,公安行政运行2070.59万,道路交通管理4073.29万,其他公安支出748.58万,其他教育支出5万,社会保障和就业支出22.37万,行政单位医疗支出29.97万,其他城乡社区公共设施支出100万,其他支出60万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
2014年公共预算财政拨款支出7124.8万元。其中:工资福利支出1528.99万,商品和服务支出3828.22万,对个人和家庭补助542.92万,其他资本性支出1224.67万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出323.48 万元,其中,因公出国(境)费用 0万元,公务用车购置及运行维护费 322.6万元(其中公务用车购置费163.58万元,公务用车维护费159.02万元),公务接待费0.88万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费322.6万元,主要用于基层交警大队更新执勤用车辆,以及用车燃料费维修费保险费等项支出。
3.公务接待费 0.88 万元,主要用于单位上级部门调研,检查来访人员接待、业务接待及特勤用餐等事项。
4.会议费 1.28万元,主要用于执勤支付记录仪现场会议。
5.培训费 13.49万元,主要用于交通安全宣传、事故处理、车辆管理、驾驶员管理等交通安全管理方面的业务培训费用。