一、铜川市商务局概况
1、主要职责
(一)贯彻落实国家和省上有关内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策、措施，并组织实施。（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。（三）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按照规定对成品油流通进行监督管理。（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（七）贯彻执行国家和省上对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。（八）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定；负责进出口产品的统计及信息发布。（九）牵头拟订我市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施，推动服务外包业发展。（十）指导全市外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作。(十一)负责全市对外经济技术合作工作，贯彻执行国家对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作等，拟订本市人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，审核市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。(十二)负责对外援助工作，管理多、双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。（十三）贯彻执行国家和省、市政府有关经济技术合作工作的方针政策，研究拟订全市经济技术合作的发展规划、年度计划，指导和协调全市经济技术合作的组织实施工作。（十四）负责全市会展业发展规划、组织实施和行业管理工作职责。(十五)承担铜川市对外开放工作领导小组办公室的日常工作。（十六）承办市政府交办的其他工作。
2、决算单位构成
纳入2014年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位1个：铜川市商务局
⑵事业单位1个：铜川市工商企业管理人员培训中心
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
419.39 |
一、基本支出 |
13 |
347.65 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
工资福利支出 |
14 |
172.90 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
15 |
104.51 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 |
66.18 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
其他资本性支出 |
17 |
4.06 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
198.45 |
二、项目支出 |
18 |
178.07 |
|
7 |
三、经营支出 |
19 |
|||
|
8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|||
|
本年收入合计 |
9 |
617.84 |
本年支出合计 |
21 |
525.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
22 |
||
|
上年结转和结余 |
11 |
3551.07 |
年末结转和结余 |
23 |
3643.19 |
|
收入合计 |
12 |
4168.91 |
支出合计 |
24 |
4168.91 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
411.5 |
306.05 |
105.45 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
341.56 |
273.68 |
67.88 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
9.60 |
9.60 |
||
|
2011009 |
公务员考核 |
9.60 |
9.60 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
295.02 |
264.08 |
30.95 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
161.83 |
161.83 |
||
|
2011307 |
国内贸易管理 |
3.39 |
3.39 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
98.76 |
98.76 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
31.04 |
3.48 |
27.56 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
36.93 |
36.93 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
36.93 |
36.93 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.29 |
27.29 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
||||
|
20806 |
企业改革补助 |
1.04 |
1.04 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
1.04 |
1.04 |
||
|
20807 |
就业补助 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
25.30 |
25.30 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.07 |
24.07 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.24 |
1.24 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.27 |
3.27 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
3.27 |
3.27 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.19 |
2.19 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
1.20 |
1.20 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
1.20 |
1.20 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
||||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
1.20 |
1.20 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
15.00 |
0.29 |
14.71 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
15.00 |
0.29 |
14.71 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.00 |
0.29 |
14.71 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
36.98 |
0.32 |
36.65 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
23.18 |
0.32 |
22.86 |
|
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
20.00 |
20.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.18 |
0.32 |
2.86 |
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
13.79 |
13.79 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
13.79 |
13.79 |
||
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
411.50 |
306.05 |
105.45 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
170.42 |
170.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.06 |
55.06 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
107.14 |
107.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.34 |
2.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
136.21 |
36.39 |
99.82 |
|
30201 |
办公费 |
7.60 |
6.33 |
1.27 |
|
30202 |
印刷费 |
4.80 |
4.40 |
0.40 |
|
30203 |
咨询费 |
13.00 |
13.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30205 |
水费 |
1.26 |
0.11 |
1.15 |
|
30207 |
邮电费 |
2.76 |
1.84 |
0.92 |
|
30208 |
取暖费 |
1.93 |
1.93 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
30211 |
差旅费 |
24.94 |
5.04 |
19.90 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
17.20 |
17.20 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.20 |
0.08 |
0.12 |
|
30215 |
会议费 |
2.52 |
0.63 |
1.89 |
|
30216 |
培训费 |
1.74 |
1.38 |
0.36 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.06 |
1.77 |
3.29 |
|
30218 |
专用材料费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.16 |
0.08 |
0.08 |
|
30227 |
委托业务费 |
16.08 |
0.27 |
15.81 |
|
30228 |
工会经费 |
0.45 |
0.45 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.04 |
1.96 |
11.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.12 |
9.11 |
5.01 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.02 |
99.02 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.30 |
25.30 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.18 |
5.18 |
|
|
30307 |
医疗费 |
9.52 |
9.52 |
|
|
30309 |
奖励金 |
20.20 |
20.20 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
32.17 |
32.17 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.73 |
4.73 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
5.85 |
0.22 |
5.63 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
0.22 |
4.78 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.85 |
0.85 |
4、“三公”经费支出表
单位：万元
|
合计 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
31.91 |
20.67 |
2.33 |
13.04 |
13.04 |
5.3 |
2.52 |
8.72 |
|
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本系统参加其他单位组织的出国（境）团组1个；本系统全年因公出国（境）累计1人次。
2.公务用车保有情况：2014年度本系统年末公务用车保有量4辆。
3.公务接待有关情况：2014年度本系统公务接待累计64批次，公务接待累计590人。
4.会议费有关情况：2014年度本系统召开会议3次。
5.培训费有关情况：2014年度本系统召开培训会5次。
三、铜川市商务局2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计4168.91万元。包括:
（1）公共预算财政拨款收入419.39万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；
（2）其他收入198.45万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入；
（3）上年结转和结余3551.07万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金等。
2、支出总计525.72万元。包括：使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出、其他收入中发生的支出及使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（1）基本支出347.65万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出178.07万元，主要是为完成全市商贸流通管理重点工作，在基本支出之外发生的支出。
（3）年末结转和结余3643.19万元，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度我局公共预算财政拨款支出411.5万元，其中:基本支出306.05万元，项目支出105.45万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2011009款公务员考核支出9.60万元，用于发放上年度目标考核奖励支出；
2011301款行政运行支出155.36万元，用于我局职工工资、津补贴及基本运行支出；
2011307款国内贸易管理支出3.39万元，用于我市国内贸易管理支出；
2011350款事业运行支出98.76万元，用于我局事业编制人员工资、津补贴及我局下属事业单位基本运行支出；
2011399款其他商贸事务支出31.04万元，用于我市商贸事务项目支出；
2019999款其他一般公共服务支出36.93万元，用于国内外贸会展等项目支出；
2080699款其他企业改革发展补助1.04万元，用于企业改革发展补助支出；
2080801款死亡抚恤支出24.07万元，用于我局去世人员的抚恤及丧葬支出；
2080802款伤残抚恤支出1.24万元，用于我局因公伤残人员的支出；
2089901款其他社会保障和就业支出0.95万元，用于我局离退休人员慰问及事业编制人员失业保险缴费等支出；
2100501款行政单位医疗支出2.19万元，用于办理我局行政编制人员医疗保险缴费支出；
2100502款事业单位医疗支出1.08万元，用于办理我局事业编制人员医疗保险缴费支出；
2140699款车辆购置税其他支出1.2万元，用于办理车辆购置税其他支出；
2150899款支持中小企业发展和管理支出15万元，用于支持我市中小商贸企业发展项目支出。
2160217款市场监测及信息管理20万元，用于支持我市商贸市场监测管理支出。
2160299款其他商业流通事务支出3.18万元，用于支持我市商贸流通业发展支出。
2169999款其他商业服务业等支出13.79万元，用于支持我市商业服务业发展支出。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
301款工资福利支出共计170.42万元，其中：基本工资为55.06万元，津贴补贴为107.14万元，年终一次性奖金5.88万元，社会保障缴费为2.34万元；
302款商品和服务支出共计136.21万元，其中：办公费为7.6万元，印刷费为4.8万元，咨询费为13万元，手续费为0.03万元，水费为1.26万元，邮电费2.76万元，取暖费1.93万元，物业管理费0.99万元，差旅费24.94万元，因公出国（境）费用2.34万元，维修（护）费为17.2万元，租赁费为0.20万元，会议费为2.52万元，培训费为1.74万元，公务接待费为5.06万元，专用材料费6万元，劳务费0.16万元，委托业务费为16.08万元，工会经费0.45万元，公务用车运行维护费13.04万元，其他商品和服务支出为14.12万元；
303款对个人和家庭的补助共计99.02万元，其中：退职（役）费1.92，抚恤金为25.30万元，生活补助5.18万元，医疗费为9.52万元，奖励金为20.20万元，住房公积金为32.17万元，其他对个人和家庭的补助支出为4.73万元；
310其他资本性支出共计5.85万元，其中：办公设备购置5万元，专用设备购置0.85万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出20.67万元，其中：因公出国（境）费用2.33万元，公务用车运行维护费13.04万元，公务接待费5.3万元。
1、因公出国（境）费用2.33万元，用于赴俄罗斯、哈萨克斯坦开展经贸洽谈和市场开拓考察支出。
2、公务用车运行维护费13.04万元，主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出，年末公务用车保有量4辆。
3、公务接待费5.3万元，主要用于接待省内外客商及上下级工作交流64批次发生的食宿费等。
4.会议费2.52万元，主要用于召开全市商务工作会议、单用途商业预付卡备案管理会议费、肉类蔬菜流通追溯体系建设项目技术方案评审会议等费用。
5、培训费8.72万元，主要用于开展商务工作培训、商贸企业培训、电子商务培训、营业员就业培训、家政培训等费用。