1、部门基本情况

　　铜川市交通运输局负责全市公路建设、养护、管理，组织实施重点公路建设工程；负责全市公路交通的行业管理、运输市场管理；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和道路运输行业、水面交通的安全管理等工作。局机关设置办公室、人事科、运输管理科、公路科、计划财务科、监察室、市交通战备办公室。下属企事业单位11个，事业单位有：铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站；企业有：铜川市公共交通有限责任公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司。临设机构有铜川市重点公路工程建设项目管理指挥部办公室。

2014年底，全市公路里程到达数为4109.373公里，其中高速公路162.89公里，二级公路306.573公里，三级公路317.163公里，四级公路2493.889公里，等外公路828.848公里，公路网密度达105.85公里/百平方公里，100%乡镇和100%行政村通了油路（水泥路），区域内乡镇通班车率达100%，行政村通车率达97.23%。

局机关经费实行预算管理，经费的收支执行财政局国库集中支付管理。2014年末实有固定资产268.05万元。

　　2、部门决算的单位构成

　　纳入铜川市交通运输局2014年度决算范围的单位包括：

　　⑴行政单位1个：铜川市交通运输局本部；

　　⑵事业单位4个：铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站。

　　二、2014年度部门决算表

　　1、收支决算总表

铜川市交通运输局（部门）2014年度收支决算总表

单位：万元

　　注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。包括交通系统五家单位。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

　　2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

　　铜川市交通运输局（部门）

　　2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

　　注：本表包括交通系统五家单位。

　　3、公共运输财政拨款经济分类决算表

铜川市交通运输局（部门）

2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

单位：万元

　　4、“三公”经费支出表

铜川市交通运输局（部门）2014年度

“三公”经费支出表

单位：万元

　　注：本表包括交通系统五家单位。

　　补充资料：

　　1因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量35辆,其中:市交通运输局本部2辆，铜川公路局21辆,市运管处8辆,市公路处3辆,市质监站1辆。

　　3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计204批次，公务接待累计1941人。

　　三、铜川市交通运输局（部门）2014年度部门决算情况说明

　　（一）2014年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计10710.33万元。包括：

　　（1）财政拨款收入9076.05万元，为市级财政当年拨付的预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入889.55万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。

　　（3）上年结转和结余744.73万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

　　2、支出总计10710.33万元，包括：

　　（1）基本支出5710.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3986.99万元，对个人和家庭的补助支出788.57万元，商品和服务支出935.40万元。

　　（2）项目支出4507.58万元，主要是为完成交通运输工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公路养建、质量监督、运输管理、路政及超限管理支出等。

　　（3）结余分配16.76万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

　　（4）年末结转和结余475.03万元，主要是本年和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2014年度公共预算财政拨款支出9068.35万元，其中：基本支出5389.00万元，项目支出3679.35万元。包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

　　2014年度我单位公共预算财政拨款支出按功能分类：一般公共服务科目（201）支出9.20万元；社会保障和就业科目（208）支出25.06万元；医疗卫生科目（210）支出149.07万元；城乡社区服务科目（212）支出270.00万元；农林水事务科目（213）支出360.00万元；交通运输科目（214）支出8255.02万元。

　　3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。

　　2014年度我单位公共预算财政拨款支出按经济分类：一、工资福利支出（301）3914.43万元（其中：基本工资1287.57万元，津贴补贴2107.07万元，奖金123.22万元，社会保障缴费377.55万元，伙食补助费3.86万元，绩效工资6.16万元，其他工资福利支出9.00万元。）；二、商品和服务支出（302）3240.86万元（其中：办公费64.29万元，印刷费40.79万元，咨询费2.11万元，手续费2.52万元，水费12.74万元，电费27.16万元，邮电费42.50万元，取暖费53.89万元，物业管理费5.89万元，差旅费38.51万元，维修费54.38万元，租赁费26.73万元，会议费3.83万元，培训费33.34万元，招待费11.01万元，专用材料费1075万元，专用燃料费1469.38万元，劳务费78.09万元，委托业务费2.00万元，工会经费39.22万元，福利费52.79万元，公车维护运行费72.13万元，其他交通费5.36万元，其他商品和服务支出27.20万元。）；三、对个人和家庭的补助支出（303）773.71万元（其中：退休费15.79万元，抚恤金69.41万元，生活补助34.40万元，救济金4.93万元，医疗费155.59万元，生产补贴8.59万元，住房公积金463.35万元，购房补贴3.20万元，其他队个人和家庭的补助支出18.45万元。）；四、基本建设支出（309）1139.35万元（其中：办公设备购置10.55万元，专用设备购置50.00万元，基础设施建设420.00万元，大型修缮658.80万元。）。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况

　　2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出83.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费72.13万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费,72.13万元），公务接待费11.01万元。

　　1、因公出国（境）费用0万元；

　　2、公务用车购置及运行维护费72.13万元，主要用于公务用车，公路养护，路政、运政巡查，源头治超，运输市场监管及质检监察等用车的耗油、维修、通行及保险等支出。

　　3、公务接待费11.01万元，主要用于交通系统接待上级项目检查、调研、考察和因公误餐等。

　　4、会议费3.83万元，主要用于全市交通工作会、六大品牌创建会、安全会议等。

　　5、培训费33.34万元，主要用于专业技术人员培训、执法证培训和业务培训等