市残联2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 473.04 | 一、基本支出 | 13 | 313.35 |
二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 88.65 | |
三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 11.63 | |
四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 213.07 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
六、其他收入 | 6 | 392.20 | 二、项目支出 | 18 | 509.38 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 865.24 | 本年支出合计 | 21 | 822.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 23 | 319.14 | |
收入合计 | 12 | 支出合计 | 24 |
注:本表反映市残联部门本年度总收支和年末结转结余情况。 9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款支出决算表
市残联2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | ||||
2011009 | 公务员考核 | 3.20 | 3.20 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.42 | 16.42 | |
2050201 | 学前教育 | 2.00 | 2.00 | |
2081101 | 行政运行 | 145.77 | 145.77 | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 206.27 | 23.32 | 182.95 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 18.70 | 18.70 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.86 | 10.89 | 11.97 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | |
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 |
3.“三公”经费支出表
市残联2013年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
8.93 | 2.03 | 2.03 | 6.90 |
补充资料: 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计50批次,公务接待累计430人。
三、市残联2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1.收入总计865.24万元。包括:财政拨款收入473.04万元,其他收入392.20万元。
2.支出总计822.73万元。包括:
(1)基本支出313.35万元,其中:工资福利支出88.65万元,对个人和家庭的补助11.63万元,商品和服务支出213.07万元。
(2)项目支出509.38万元。
(3)年末结转和结余319.14万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出合计450.09万元,包括:基本支出240.17万元,项目支出209.92万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
公务员考核3.2万元,其他一般公共服务支出16.42万元,学前教育2.00万元,行政运行145.77万元,一般行政管理事务15.00万元,残疾人康复206.27万元,残疾人就业和扶贫18.70万元,其他残疾人事业支出22.86万元,其他社会保障和就业支出0.17万元,行政单位医疗4.30万元,事业单位医疗5.40万元,其他农业支出10.00万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.93万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2.03万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费2.03万元),公务接待费6.90万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费2.03万元,主要用于公务用车燃油费、维修费等。
3.公务接待费6.90万元,主要用于中省残联来铜检查调研残疾人工作接待用餐。