一、 部门概况:
1、铜川市接待办公室为县级建制,主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。正县级建制,参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,共有编制10名,2013年末实有人员7名,内设综合科、接待科,2013年末车辆编制2辆,实有4辆。现有固定资产1163570元。
2、市接待办公室是由市委办公室、市政府办公室共同领导的县级建制单位。主要负责全市规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是:
(1)党和国家领导人来铜的接待工作。
(2)中央和国家机关各部委副部级以上领导同志的接待工作。
(3)省委、省人大常委会、省政府、省政协省级领导同志及省委、省人大常委会、省政府、省政协正、副秘书长的接待工作。
(4)外省区市党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市主要领导同志的接待工作。
(5)配合搞好军队系统副军级以上领导同志的接待工作。
(6)以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。
(7)协助接待来铜进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。
(8)市级主要领导交办的相关接待。
(9)协助各区县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。
3、部门的决算单位构成:
纳入本部门年度决算范围的单位包括:
参照公务员管理的事业单位1个。
二、2013年度部门决算表:
1、收支决算总表
2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
297 |
一、基本支出 |
13 |
288 |
二、上级补助收入 |
2 |
工资福利支出 |
14 |
37 |
|
三、事业收入 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
15 |
10 |
|
四、经营收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 |
241 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
其他资本性支出 |
17 |
||
六、其他收入 |
6 |
二、项目支出 |
18 |
47 |
|
7 |
三、经营支出 |
19 |
|||
8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|||
本年收入合计 |
9 |
297 |
本年支出合计 |
21 |
335 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
22 |
||
上年结转和结余 |
11 |
149 |
年末结转和结余 |
23 |
111 |
收入合计 |
12 |
446 |
支出合计 |
24 |
446 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
53.38 |
53.38 |
||
2011009 |
公务员考核 |
2.8 |
2.8 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.6 |
0.6 |
|
2120101 |
行政运行 |
49.98 |
49.98 |
3.“三公”经费支出表
2013年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
166.51 |
0 |
19.95 |
146.56 |
三、2013年度部门决算情况说明
(一)、2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计297万元。全部为财政拨款收入297万元。
2、支出总计335万元。包括:
(1)、基本支出335万元。其中工资福利支出37万元,对个人和家庭的补助10万元,商品和服务支出288万元。
(2)、项目支出47万元。
(3)、年末结转和结余111万元。
(二)、公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
总支出为53.38万元。其中基本支出为53.38万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
其中:2011009公务员考核支出2.8万元,2100501行政单位医疗支出0.6万元,2120101行政运行支出49.98万元。
(三)、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出184.49万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车维护费19.95万元,公务接待费146.56万元。