一、铜川市体育部门概况

1、铜川市体育部门的主要职责:

（1）主要职责:

①贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。

②统筹规划全市群众体育发展，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设。

③统筹规划全市竞技体育发展，举办全市性综合运动会，组织参加全省综合性运动会。

④统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设。

⑤研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（2）单位性质:

铜川市体育局是负责全市体育工作的市政府工作部门。

（3）2013年度工作任务

①在全市20个行政村建设农民体育建设工程，在全市5个社区实施社区体育器材配送工程。

②广泛开展全民健身活动，组织开展15次大型全民健身群众体育比赛活动。

③在省级年度比赛上夺取冠军5个以上

④举办“中国联通杯”中国乒乓球协会会员联赛铜川站比赛。

⑤努力培养体育后备人才，确保各个项目运动员在训人数不低于20人。

⑥做好体育彩票销售工作，完成2000万元销售任务。

⑦加快公共体育设施建设步伐，开工建设铜川体育中心。

（4）经费管理方式：

全额预算管理。

（5）人员情况

市体育局是市政府主管全市体育工作的行政部门，下设办公室、业务科等2个科室。局属事业单位3个，市体育场（科级事业单位，自收自支）。市业余体育学校(科级事业单位)。铜川体育馆（科级事业单位）。

（6）资产情况

2013年年初固定资产总值为2271.94万元。

2、2013年度体育部门的决算单位构成

纳入铜川市体育部门2013年度决算范围的单位包括：

⑴行政单位1个：铜川市体育局

⑵事业单位2个：铜川市业余体育学校、铜川体育馆

二、2013年度部门决算表

1、收支决算总表

铜川市体育部门2013年度收支决算总表

单位：万元

注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市体育部门2013年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

　　3、 “三公”经费支出表

铜川市体育部门2013年度 “三公”经费支出表

单位：万元

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计0 人次。

2、公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车0 辆；年末公务用车保有量 4辆。

3、公务接待有关情况：2013年度公务接待累计 35批次，公务接待累计人。

三、铜川市体育部门2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计　671.74万元。包括：铜川市体育局总收入422.83万元（其中：用于公务员考核3.6万元、行政运行70.02万元、体育竞赛74万元、体育场馆35万元、群众体育28万元、其他体育支出35万元、行政单位医疗1.04万元、政府性基金拨款收入176.17万元）；铜川市业余体育学总收入139.64万元（其中：用于群众体育136.62万元、伤残抚恤金1.32万元、其他社会保障和就业0.5万元、事业单位医疗1.2万元）；铜川体育馆总收入109.27万元（其中：用于体育场馆108.72万元、其他社会保障和就业0.16万元、事业单位医疗0.39万元。）。

2、支出总计　739.93万元。包括： 铜川市体育局总计支出490.92万元，铜川市业余体育学校总计支出125.60万元，铜川体育馆总计支出123.41万元。

（1）基本支出　326.18万元。其中：铜川市体育局支出121.01万元，用于公务员考核支出3.6万元、行政运行116.37万元、行政单位医疗支出1.04万元；铜川市业余体育学校支出125.60万元，用于群众体育支出122.64万元、伤残抚恤金支出2.56万元、其他社会保障和就业支出0.4万元；铜川体育馆支出79.57万元，用于体育场馆支出79.02万元、其他社会保障和就业支出0.16万元、事业单位医疗支出0.39万元。

（2）项目支出　413.75万元。其中：铜川市体育局项目支出369.91万元（其中：用于体育竞赛支出60.07万元、体育场馆支出79.58万元、群众体育支出25.69万元、其他体育支出35万元、  用于体育事业的彩票公益金支出169.57万元）；铜川体育馆体育场馆项目支出43.84万元。

（3）年末结转和结余　880.73万元。其中：铜川市体育局年末结转和结余813.41万元（基本年末结转和结余67.50万元，项目年末结转和结余745.91万元），铜川市业余体育学校年末结转和结余34.62万元（基本年末结转和结余34.62万元），铜川体育馆年末结转和结余32.70万元（基本年末结转和结余32.59万元，项目年末结转和结余0.11万元）。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

公共预算财政拨款支出决算总体情况是基本支出312.33万元（其中：工资福利支出147.53万元，对个人和家庭的补助支出75.80万元，商品和服务支出89.00万元元。）项目支出244.18万元，共计公共预算财政拨款支出支出556.51万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

公共预算财政拨款支出决算具体情况是基本支出中的公务员考核3.6万元，行政运行116.37万元，体育竞赛60.07万元，体育场馆202.45万元，群众体育134.47万元，其他体育支出35万元，伤残抚恤金2.56万元，其他社会保障和就业支出0.56万元，行政单位医疗1.04万元，事业单位医疗0.39万元，共计公共预算财政拨款支出556.51万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.6万元（其中铜川市体育局7.32万元、铜川市业余体育学校4.49万元、铜川体育馆2.79万元。），其中，因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车维护费4.04万元，包括铜川市体育局4.04万元、铜川市业余体育学校3.79万元、铜川体育馆2.17万元。），公务接待费4.6万元（其中：铜川市体育局3.28万元、铜川市业余体育学校0.70万元、铜川体育馆0.62万元）。

1、因公出国（境）费用，我局没有支出。

2、公务用车购置及运行维护费10万元，主要用于加油、过路费、审车及维修。

3、公务接待费4.60万元，主要用于运动会、全民健身活动、廉政教育活动、省局来人、区县来人、日常接待等。

铜川市体育局

2014年10月29日