一、部门概况

1、部门基本情况

铜川市交通运输局负责全市公路建设、养护、管理，组织实施重点公路建设工程；负责全市公路交通的行业管理、运输市场管理；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和道路运输行业、水面交通的安全管理等工作。局机关设置办公室、人事科、运输管理科、公路科、计划财务科、监察室、市交通战备办公室。下属企事业单位12个，事业单位有：铜川公路管理局、铜川公路路政执法支队、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站；企业有：铜川市公共交通有限责任公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司。临设机构有铜川市重点公路工程建设项目管理指挥部办公室。

2013年底，全市公路里程到达数为4119.131公里，其中高速公路158.29公里，二级公路330.861公里，三级公路307.243公里，四级公路2494.547公里，等外公路828.19公里，公路网密度达106.11公里/百平方公里，100%乡镇和100%行政村通了油路（水泥路），区域内乡镇通班车率达100%，行政村通车率达97.05%。

局机关经费实行预算管理，经费的收支执行财政局国库集中支付管理。2013年末实有固定资产267.70万元。

2、部门决算的单位构成

纳入铜川市交通运输局2013年度决算范围的单位包括：

⑴行政单位1个：铜川市交通运输局本部；

⑵事业单位4个：铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站。

二、2013年度部门决算表

1、收支决算总表

铜川市交通运输局（部门）2013年度收支决算总表

单位：万元

注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。包括交通系统五家单位。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市交通运输局（部门）

2013年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表包括交通系统五家单位。

3、 “三公”经费支出表

铜川市交通运输局（部门）2013年度

“三公”经费支出表

单位：万元

注：本表包括交通系统五家单位。

补充资料：

1因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量31辆。

3.公务接待有关情况：2013年度公务接待累计316批次，公务接待累计3082人。

三、铜川市交通运输局（部门）2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计13166.31万元。包括：

（1）财政拨款收入11447.09万元，为市级财政当年拨付的预算资金财政拨款。

（2）其他收入1415.17万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。

（3）上年结转和结余304.05万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计13166.31万元，包括：

（1）基本支出5185.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3640.21万元，对个人和家庭的补助支出878.41万元，商品和服务支出666.55万元。

（2）项目支出7241.36万元，主要是为完成交通运输工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公路养建、质量监督、运输管理、路政及超限管理支出等。

（3）结余分配16.99万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（4）年末结转和结余722.79万元，主要是本年和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出9964.52万元，其中：基本支出5180.59万元，项目支出4783.93万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

2013年度我单位一般公共服务科目（201）支出21.80万元；文化体育与传媒科目（207）支出400.00万元；社会保障和就业科目（208）支出22.55万元；医疗卫生科目（210）支出5.25万元；节能环保科目（211）支出280.00万元；城乡社区服务科目（212）支出319.00万元；农林水事务科目（213）支出360.00万元；交通运输科目（214）支出8551.54万元；其他支出科目（229）支出4.38万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出104.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费75.01万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费75.01万元），公务接待费29.13万元。

1、因公出国（境）费用0万元；

2、公务用车购置及运行维护费75.01万元，主要用于公务用车，公路养护，路政、运政巡查，源头治超，运输市场监管及质检监察等用车的耗油、维修、通行及保险等支出。

3、公务接待费29.13万元，主要用于主要用于交通系统接待上级项目检查、调研、考察和因公误餐等。