一、部门概况

1、主要职责及2013年工作要点

我局履行的主要职责：（一）负责建立健全全市环境保护基本制度。（二）负责统筹协调和监督管理全市重特大环境问题。（三）承担落实全市减排目标的责任。（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，排污费的征收、缓减免及稽查工作。（五）承担全市预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（六）负责全市环境污染防治的监督管理工作。（七）负责全市生态环境保护的统一监督管理工作。（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理工作。（九）负责全市环境监测、统计和信息发展工作。（十）开展全市环境保护科技和信息交流工作。（十一）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。（十二）承办市政府工作报告交办的其他工作。

2013年主要工作任务：（一）强力推进污染减排工作。落实结构、工程、管理三大减排措施，完成华能铜川电厂低氮燃烧和秦岭水泥等4家企业烟气脱硝工程；完成矿务局中心医院等3家医院医疗废水的二级生化处理工程建设；完成8家规模化养殖企业（小区)粪便无害化处理工程；实施城市污水厂中水回用工程，加快污泥无害化处理、机动车尾气检测线建设，完成省上下达的老旧机动车、黄标车淘汰任务，全面完成省上下达年度污染减排任务。（二）全面开展创建省级环保模范城市各项工作。加快城市集中供热、城市垃圾处理、机动车环保检测、重点镇区污水处理、城市气化项目、环保能力建设等创模工程进度，使创模达标率提高10个百分点以上。（三）实施联防联控全面改善城市环境空气质量。全面实施水泥企业的 “一标三化”、提档升级，拆除关闭药王山周边7家小水泥企业；推广清洁燃料锅炉和固硫剂，向1万户困难群众发放取暖补贴；控制散烧烟煤，开展餐饮业油烟、建筑工地和道路扬尘及机动车尾气等大气污染综合治理，建设耀州、印台、宜君三个空气质量自动监测站，开展PM2.5的监测公布工作。（四）深化渭河流域水污染防治。开工建设市污水处理厂中水回用工程和污泥处置项目；配合省上建设市断面水质自动监测站建设；完善柳湾城市饮用水源地一级保护区围网及标志牌建设，加快建设一、二级保护区污水收集管网，确保生活污水全部入网；制定一级保护区居民搬迁计划，取缔一级保护区内的加油站、洗车场等；强化水源地上游工矿企业环保设施的监督检查，确保连续运转并达标排放；开展一次水源保护应急演练，确保城市集中式饮用水源地水质安全。（五）加强农村环境综合整治，扎实推进生态建设。重点抓好耀州区、印台区生态区创建。以“清洁水源、清洁家园、清洁田园、清洁能源”为目标，落实“以奖促治”、“以奖代补”、“以创促治” 的政策，全面推动农村环境污染综合治理工作。（六）加强建设项目环境管理。充分运用环境功能标准和排放标准的倒逼作用，对符合国家产业政策和环保要求的好项目，主动对接，跟踪支持；对于“两高一资”或其他污染类项目，禁止落地，以环境保护推动我市转型发展。（七）强化执法，始终对违法行为保持高压态势。加大监管和执法力度，严厉打击各类环境违法行为；开展饮用水源、危险化学品生产运输贮存环境安全大检查；集中查处环境污染问题；组织开展放射源、射线装置安全执法专项检查，做好信访案件办理和12369投诉举报的受理、查处和答复工作，切实解决群众反映强烈的环境诉求。（八）加强环保宣传教育。利用好“六·五”世界环境日和重点工作开展集中宣传，充分发挥主流媒体、电子显示屏等主渠道作用，宣传我市环保工作近年来取得的成就、“在发展中保护、在保护中发展”环保新理念和“十二五”环保工作宏伟蓝图，传播环保新理念，营造氛围，推动工作。（九）加强环保队伍自身建设。以深化“为民服务零距离”活动为统领，突出抓好环保队伍思想、组织、作风、业务、制度建设，全面提升环境行政监管效能和服务水平。

2、决算单位构成

纳入市环保局2013年度部门决算单位共6个，包括：铜川市环境保护局机关、铜川市环境监察支队、铜川市环境监测站、铜川市煤炭污染治理办公室、铜川市水源区环境管理站及铜川市环境宣教中心（宣教中心财务不独立，财务收支费用纳入市环保局账户核算）。其中：行政单位1个，参照公务员管理单位1个，全额事业单位4个。

二、部门决算表

1、收支决算总表

铜川市环境保护局2013年度部门收支决算总表

单位：万元

2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市环境保护局2013年度部门公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

3、“三公”经费支出表

铜川市环境保护局2013年度部门“三公”经费支出表

单位：万元

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计2人次。

2、公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量14辆。

3、公务接待有关情况：2013 年度公务接待累计287批次，公务接待累计2810人。

三、部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计4914.41万元。包括：财政拨款收入3413.56万元，其他收入1500.85万元

2、支出总计4126.90万元。包括：

（1）基本支出1200.64万元，其中：工资福利支出536.37万元，商品和服务支出555.77万元，对个人和家庭的补助108.50万元。

（2）项目支出2926.26万元，主要是业务咨询费、业务培训费及对企事业单位项目补助等支出。

（3）年末结转和结余7130.38万元，其中：基本支出结转和结余495.19万元，项目支出结转和结余6635.19万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出总计2640.52万元，其中：

（1）基本支出1003.26万元，其中工资福利支出520.92万元，商品和服务支出373.84万元，对个人和家庭的补助108.50万元。

（2）项目支出1637.26万元，主要是业务咨询费、业务培训费及对企事业单位项目补助等支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共预算财政拨款支出决算2640.52万元，按功能分类科目分为：一般公共服务20.4万元（其中：其他财政事务支出4万元，公务员考核6.4万元，其他一般公共服务支出10万元），社会保障和就业13.75万元（其中：死亡抚恤11.25万元、伤残抚恤0.89万元、其他社会保障和就业支出1.61万元），单位医疗6.61万元,节能环保1499.76万元（其中：行政运行290.68万元、一般行政管理事务3.53万元、环境保护宣传13.46万元、其他环境保护管理事务支出10万元，环境监测与监察57.38万元，污染防治955.71万元、污染减排19万元、其他节能环保支出150万元），城乡社区环境卫生1100万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出80.17万元，其中，因公出国（境）费用8.35万元，公务用车购置及运行维护费45.73万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费45.73万元），公务接待费26.09万元。

1、因公出国（境）费用8.35万元，主要用于参加市农学会组织的出境考察和陕西省外专局组织的前往意大利执行环境自动监测设施运行管理培训任务。

2、公务用车购置及运行维护费45.73万元，主要用于单位日常业务执法检查、环境监测、重点污染源监督性监测及开展各类环保专项行动检查、收费等公务车辆燃油费、维修费、保险费等支出。

3、公务接待费26.09万元，主要用于上级调研、各类环保专项行动稽查、检查、验收、视察及组织区县、市级相关部门、媒体开展联合执法活动等业务接待。