药王山管理局2013年度
部门决算及“三公”经费支出情况
一、药王山管理局概况
1．药王山管理局的主要职责
（1）、贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法律、法规，研究提出景区发展的长远计划、年度计划，并组织实施，负责拟定景区总体规划、区分规划、详细规划，并组织实施。
（2）、负责景区内文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究。
（3）、负责景区内建设项目的立项及申报。
（4）、负责景区内古建筑的保护和维修。
（5）、负责风景林的管护、防火、防盗、防治病虫害工作和林区的开发建设工作。
（6）、负责管理景区旅游景点，文化旅游秩序。
（7）、负责景区的安全保卫工作。
（8）、承办市政府交办的其他工作。
2．药王山管理局的决算单位构成
纳入药王山管理局2013年度决算范围的单位包括：
（1）事业单位1个
二、2013年度部门决算表
1．收支决算总表
药王山管理局2013年度收支决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1646.02 |
一、基本支出 |
13 |
929.25 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
356.68 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
19.06 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
553.18 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
0.33 |
|
六、其他收入 |
6 |
1048 |
二、项目支出 |
18 |
280.72 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
2694.02 |
本年支出合计 |
21 |
1209.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
422.38 |
年末结转和结余 |
23 |
1906.44 |
|
收入合计 |
12 |
3116.4 |
支出合计 |
24 |
3116.4 |
注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
2．公共预算财政拨款支出决算表
药王山管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
996.47 |
929.25 |
67.22 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
13.6 |
13.6 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
13.6 |
13.6 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
13.6 |
13.6 |
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
906.94 |
906.94 |
|
|
20701 |
文化 |
94.75 |
94.7 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10 |
10 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
84.75 |
84.75 |
|
|
20702 |
文物 |
812.19 |
812.19 |
21.22 |
|
2070205 |
博物馆 |
16.29 |
16.29 |
|
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
795.9 |
795.9 |
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
4.93 |
4.93 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
3.78 |
3.78 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.78 |
3.78 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
|
|
212 |
城乡社区事务 |
46.00 |
|
46.00 |
|
21203 |
城乡社区 公共设施 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
|
16.00 |
3．“三公”经费支出表
药王山管理局2013年度“三公”经费支出表
单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
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合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
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20.3 |
|
18 |
18 |
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2.3 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）没有预算，也没有出国（境）。
2．公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量4辆。
3．公务接待有关情况：2013年度公务接待累计22批次，公务接待累计240人。
三、药王山管理局2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1．收入总计2694.02万元。包括：财政补助收入、其他收入。
2．支出总计1209.97万元。包括：基本支出、项目支出
（1）基本支出929.25万元。
（2）项目支出万元280.72万元。
（3）年末结转和结余1906.44万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年公共预算财政拨款支出决算共支出996.47万元。其中：基本支出929.25万元，项目支出67.22万元。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2013年公共财政拨款支出：公务员考核支出13.6万元，文化创作与保护支出10万元，其他文化支出84.75万元，博物馆支出16.29万元,历史名城与古迹支出817.12万元，其他社会保障和就业支出4.93万元，事业单位医疗3.78万元，其他城乡社区公共设施支出30万元，城乡社区环境卫生16万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出20.3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费18万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费18万元），公务接待费2.3万元。
1．公务用车购置及运行维护费18万元，主要用于加油、维修车辆。
2．公务接待费2.3万元，主要用于上级检查、联系工作。