一、本单位概况
1、部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。
（2）负责老市区留置资产的管理工作，协助有关部门做好房产处置；负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查，受委托履行国有资产所有者代表的职能，确保国有资产的保值、增值。
（3）负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
（4）负责全市公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。
（5）承办市政府交办的其他工作。
2、部门决算单位构成
纳入本部门2013年度决算范围的单位包括：局机关和两个局属事业单位即：市机关后勤服务处、市机关医务所。
二、2013年度部门决算表
1、收入支出决算表
2013年度收支决算总表
单位：元
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
403.05 |
一、基本支出 |
13 |
481.06 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
116.8 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
270.88 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
81.89 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
11.49 |
|
六、其他收入 |
6 |
53.43 |
二、项目支出 |
18 |
54.28 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
456.48 |
本年支出合计 |
21 |
535.34 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
83.86 |
年末结转和结余 |
23 |
5 |
|
收入合计 |
12 |
540.34 |
支出合计 |
24 |
540.34 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
合 计 |
474.87 |
420.59 |
54.28 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
233.79 |
197.08 |
36.71 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
220.19 |
183.48 |
36.71 |
|
2010301 |
行政运行 |
176.28 |
176.28 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
3.20 |
3.19 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
36.71 |
|
36.71 |
|
20110 |
人力资源事务 |
9.60 |
9.60 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
9.60 |
9.60 |
|
|
20199 |
其他公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2019999 |
其他公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
207.89 |
207.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
176.84 |
176.84 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
176.84 |
176.84 |
|
|
20808 |
抚恤 |
30.77 |
30.77 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.81 |
26.81 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.96 |
3.96 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
15.63 |
15.63 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
15.63 |
15.63 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.05 |
0.05 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
13.17 |
13.17 |
|
|
211 |
节能环保 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
212 |
城乡社区事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
|
10.00 |
|
229 |
其他支出 |
2.56 |
|
2.56 |
|
22999 |
其他支出 |
2.56 |
|
2.56 |
|
2299901 |
其他支出 |
2.56 |
|
2.56 |
3、“三公经费支出表
2013年度“三公”经费支出表
单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
9.97 |
|
6.06 |
6.06 |
|
3.91 |
说明：2013年度无购置车辆，年末公务用车保有量两辆。
三、2013年度部门决算情况说明
（一）、2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计540.34万元。其中包括财政拨款收入403.05万元，其他收入53.43万元，上年结转和结余83.86万元。
2、支出总计540.34万元。其中包括
（1）、基本支出481.06万元；
（2）、项目支出54.28万元；
（3）、年末结转和结余5万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年度公共预算财政拨款支出总计474.87万元，其中本年度公共预算财政拨款支出398.05万元，上年结转和结余财政拨款支出76.82万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出即：行政运行（2010301）、机关服务（2010303）、事业运行（2010350）、公务员考核（2011009）、其他一般公共服务支出（2019999）经费支出合计197.08万元，其中人员经费支出160.87万元，日常公用经费支出36.21万元；项目支出即：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）36.71万元，用于清理办公用房、公车管理改革、公共机构节能、留置资产管理及维修维护等支出。
社会保障和就业支出即：其他行政事业单位离退休支出（2080599）、死亡抚恤（2080801）、伤残抚恤（2080802）及其他社会保障和就业支出（2089901），经费支出合计207.89万元，其中抚恤金支出30.77万元，铜川宾馆退休人员工资补差176.84万元，机关医务所社保补助支出0.28万元。
医疗保障支出即：行政单位医疗（2100501）、事业单位医疗（2100502）、其他医疗保障支出（2100599），经费支出合计15.63万元，用于缴纳本单位医疗保险和铜川宾馆退休人员医疗保险。
能源节约利用（2111001）经费5.00万元，用于公共机构节能支出。
城乡环境卫生（2120501）经费10.00万元，用于北市区创卫支出。
其他支出（2299901）经费2.56万元，用于购置办公设备支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.97万元，其中公务用车运行维护费6.06万元，主要用于车辆加油、车辆维修保养等支出；公务接待费3.91万元，主要用于上级检查指导工作接待和本级及区县业务往来接待支出。
铜川市机关事务管理局
2014年11月10日