铜川市招商局2013年度部门决算及“三公”经费支出情况
一、铜川市招商局概况
1.主要职责
受市政府委托，承担全市招商引资管理职责：
(1).贯彻执行国家和省、市政府有关招商引资工作的方针政策；研究拟订全市招商引资的发展规划、年度计划，指导和协调全市招商引资的组织实施工作。
(2).策划重大招商引资活动，组织全市性招商引资洽谈会，协调解决有关重大问题。
(3).负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。
(4).筹措吸引外部资金，支持全市重点项目建设。
(5).建立全市招商引资项目库，协调指导各区县、各工业园区、各部门子项目库工作，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。负责全市招商网络建设。
(6).负责为客商提供投资环境考察、信息咨询服务、代办投资手续服务。
(7).受理并调解处理外商及外资投资企业以及国内投资者的投诉事宜，维护投资者的合法权益，建立投诉制度，指导区县的投诉协调工作。
(8).协调、指导我市驻外机构的招商引资业务工作；
(9).承办市政府交办的其他工作。
2.单位性质
市政府直属事业机构，参公管理。
3.2013年度工作任务
(1).合同利用市域外资金150亿元；引进内资65亿元。
(2).组织参加“西洽会”、“农高会”、“厦洽会”等活动；参加“陕粤港澳活动周”活动；落实好市委、市政府安排的各类专题招商活动；组织好小分队招商活动。
(3).全面加强项目落实工作。
(4).进一步优化投资环境；进一步抓好网络平台建设及宣传工作；进一步抓好对工业园区建设指导及招商工作；进一步抓好项目开发及管理工作；注重抓好招商干部队伍建设。
(5).完成黄堡重点示范镇建设相关工作任务。
(6).完成市“四创”领导小组下达的工作任务。
4.基本情况
铜川市招商局是市政府直管全市招商引资工作的参照公务员管理机构。局编制18名，实有在编人员18名，临时聘用人员3人，共计人员21人。经费实行全额预算管理，经费的收支执行财政局国库集中支付管理。截止2013年末实有固定资产109.56万元。
5 .决算单位构成
纳入市招商局部门2013年度决算范围的单位包括：
事业单位1个：铜川市招商局
二、2013年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市招商局2013年度收支决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
554.91 |
一、基本支出 |
13 |
475.07 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
107.05 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
个人和家庭的补助 |
15 |
31.68 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
435.21 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
1.13 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
100.00 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
554.91 |
本年支出合计 |
21 |
575.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
350.52 |
年末结转和结余 |
23 |
330.36 |
|
收入合计 |
12 |
905.43 |
支出合计 |
24 |
905.43 |
2.公共预算财政拨款支出决算表
铜川市招商局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
554.91 |
454.91 |
100.00 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
553.24 |
453.24 |
100.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.16 |
0.16 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.16 |
0.16 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
7.20 |
7.20 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
7.20 |
7.20 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
321.38 |
221.38 |
100.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
141.38 |
141.38 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
224.50 |
224.50 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
224.50 |
224.50 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
1.67 |
1.67 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.67 |
1.67 |
|
|
2010501 |
行政单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
3.“三公”经费支出表
铜川市招商局2013年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
51.60 |
0 |
23.37 |
23.37 |
0 |
28.23 |
补充资料：
1.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位未购置公务用车；年末公务用车保有量4辆。
2.公务接待有关情况：2013年度公务接待来铜客商2000余家。
三、市招商局2013年度决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1.收入总计554.91万元。包括：财政拨款收入554.91万元；
2.支出总计575.07万元。包括：
（1）基本支出475.07万元，其中工资福利支出107.05万元，个人和家庭的补助31.68万元，商品和服务支出435.21万元，其他资本性支出1.13万元。
（2）项目支出100.00万元，其中招商引资支出100万元。
（3）年末结转和结余330.36万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度铜川市招商局支出决算554.91万元，其中：基本支出454.91万元，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出100万元，包括招商引资业务经费100.00万元，主要用于完成年度安排的招商引资部分业务工作经费。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2013年度铜川市招商局支出决算554.91万元，其中：一般公共服务支出553.24万元，包括政府办公厅（室）及相关机构事务0.16万元、人力资源事务7.20万元、商贸事务321.38万元、其他一般公共事务支出224.50万元，主要用于人员经费、公用经费支出和完成年度安排的招商引资部分业务工作经费；医疗卫生1.67万元，行政单位统筹费用。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出51.60万元，其中，公务用车购置及运行维护费23.37万元（其中公务用车维护费23.37万元），公务接待费28.23万元。
1.公务用车购置及运行维护费23.37万元，主要用于接待来铜企业考察以及招商引资活动中拉运展品的运行费用。
2.公务接待费28.23万元，主要用于各类招商引资活动和来铜客商、企业家考察洽谈项目和项目前期对接及签约项目跟踪服务等商务接待。
2014年11月18日