铜川市果业管理局2013年度
部门决算及“三公”经费支出情况
一、部门概况
1．主要职责
（一）贯彻执行国家和省上有关果业、蔬菜、花卉、食用菌（以下统称果业）发展的方针、政策和法规，研究提出全市果业发展相关政策的意见和建议，拟订全市果业发展战略和中长期规划，制定年度计划，起草相关的实施意见和办法，并指导、组织实施。
（二）指导全市果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。
（三）负责全市果业发展项目的审核、申报和管理。拟订果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。
（四）负责全市果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调全市果菜重点市场建设和营销体系建设，提出促进果品流通政策的意见和建议，培育、保护和发展果品品牌，协调组织全市果业宣传和营销工作。
（五）依照相关规定权限负责全市果树苗木生产、经营许可证的审核、发放和管理工作。
（六）组织拟订果产品加工业规划，指导果产品加工业结构调整和技术创新。
（七）负责果品、蔬菜、食用菌生产环节质量安全的监管工作，组织落实有关安全生产技术标准和规程，协调监管果菜产品有关标志标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果产品认证申报工作。协同相关部门实施疫情、险情、灾情监测并提出防控意见。
（八）拟订全市果业科研、技术推广的规划，会同有关部门组织全市果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究、果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作，组织引进国外先进果业技术。
（九）负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。
（十）指导区县果业管理部门的工作，指导果农专业合作社、果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。
（十一）会同有关部门开展专项执法检查工作。
（十二）承办市政府交办的其他工作。
2、部门的决算单位构成
纳入铜川市果业管理局2013年度决算范围的单位包括：
参照公务员管理的事业单位1个：铜川市果业管理局
二、部门决算表
1．收支决算总表
铜川市果业管理局2013年度收支决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1644.2 |
一、基本支出 |
13 |
122.4 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
66.7 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
16.7 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
172 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
701 |
|
六、其他收入 |
6 |
17.7 |
二、项目支出 |
18 |
834.1 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1661.9 |
本年支出合计 |
21 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
287.1 |
年末结转和结余 |
23 |
705.3 |
|
收入合计 |
12 |
1949 |
支出合计 |
24 |
956.6 |
注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
2．公共预算财政拨款支出决算表
铜川市果业管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
2011009 |
公务员考核 |
4.4 |
4.4 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
116.9 |
116.9 |
|
|
2130106 |
技术推广与培训 |
613.4 |
|
613.4 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
220.5 |
|
220.5 |
3．“三公”经费支出表
铜川市果业管理局2013年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
31.09 |
|
|
26.5 |
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4.59 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计 0人次。
2．公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车 0辆；年末公务用车保有量 3辆。
3．公务接待有关情况：年度公务接待累计58批次，公务接待累计595人。
三、铜川市果业管理局2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1．收入总计1661.9万元。包括：市财政预算966万元，省级项目专项资金678.2万元。
2．支出总计9,56.6万元。
（1）基本支出122.4万元，主要为人员工资以及日常公务支出。
（2）项目支出834.2万元，主要为省级项目款拨付企业或合作社支出。
（3）年末结转和结余705.3万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
支出总计9,56.6万元。
（1）基本支出122.4万元，主要为人员工资以及日常公务支出。
（2）项目支出834.2万元，主要为省级项目款拨付企业或合作社支出。
（3）年末结转和结余705.3万元。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
2011009 |
公务员考核 |
4.4 |
4.4 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
116.9 |
116.9 |
|
|
2130106 |
技术推广与培训 |
613.4 |
|
613.4 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
220.5 |
|
220.5 |
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出35万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费26.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费 26.5万元），公务接待费4.59万元。
1．因公出国（境）费用 0万元.
2．公务用车购置及运行维护费26.5万元，主要用于日常下乡以及果业招商。
3．公务接待费4.59万元，主要用于日常果业招商工作。