一、  部门概况：

　　1、部门主要职责：

　　（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

　　（2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　（3）负责住房公积金的核算；

　　（4）审批住房公积金的提取、使用；

　　（5）负责住房公积金的保值和归还；

　　（6）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

　　（8）承办市政府交办的其他工作。

　　2、部门的决算单位构成：

　　纳入本部门年度决算范围的单位包括：

　　事业单位1个。  

　　二、2013年度部门决算表：

 　　1、收支决算总表

                               2013年度收支决算总表

                                                            单位：万元

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                   单位：万元

　　3．“三公”经费支出表

2013年度“三公”经费支出表

                                        单位：万元

　　补充资料：

　　1、因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组  0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计0  人次。

2、公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 4 辆。

3、公务接待有关情况：2013年度公务接待累计18批次，公务接待累计375人。

　　三、2013年度部门决算情况说明

　　（一）2013年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计1155万元。包括财政拨款收入1146万元，其他收入9万元。

　　2、支出总计687万元。包括：

　　（1）基本支出481万元。其中工资福利支出188万元，对个人和家庭的补助19万元，商品和服务支出274万元。

　　（2）项目支出206万元。

　　（3）年末结转和结余467万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况总支出为150万元。其中基本支出为150万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）

      其中：2011009公务员考核支出8万元，2100501行政单位医疗支出2万元，2120101行政运行支出140万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

   2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费7万元），公务接待费13万元。

　　1、公务用车购置及运行维护费7万元，主要用于购买油料及修理费。

　　2、公务接待费13万元，主要用于接待省、地方检查及日常招待。