照金景区管理委员会2013年度
部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
照金景区管委会于2011年8月30日成立，为市政府派出机构，县级建制。其主要职责是：受市政府委托承担照金景区的规划、开发、建设和管理等职能。
经市政府批准，我委内设办公室、党群工作部、经济发展局（招商局）、规划建设局（城乡统筹发展办公室）4个内设机构。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
照金景区管理委员会2013年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2306.66 |
一、基本支出 |
13 |
108.57 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
37.80 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
13.56 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
57.21 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
300 |
二、项目支出 |
18 |
306.74 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
2606.66 |
本年支出合计 |
21 |
415.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
101.55 |
年末结转和结余 |
23 |
2292.90 |
|
收入合计 |
12 |
2708.21 |
支出合计 |
24 |
2708.21 |
注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
照金景区管委会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
115.31 |
108.57 |
6.74 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
2.5 |
2.5 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.33 |
0.33 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
11.1 |
11.1 |
|
|
2130106 |
技术推广与培训 |
15 |
15 |
|
|
2160501 |
行政运行 |
53.59 |
53.59 |
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
8.78 |
8.78 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
6.74 |
|
6.74 |
3、 “三公”经费支出表
照金景区管委会2013年度 “三公”经费支出表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
0.31 |
0 |
0.31 |
0 |
0 |
0.31 |
三、2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2708.21万元，其中上年结转和结余101.55万元，本年收入2606.66万元（包括公共预算财政拨款2306.65万元，其他收入300万元。）。
2、支出总计2708.21万元，其中年末结转和结余2292.9万元，本年支出415.31万元（其中基本支出108.57万元，项目支出306.74万元。基本支出中工资福利支出37.8万元；对个人和家庭的补助13.56万元；商品和服务支出57.21万元。）。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
支出总计115.31万元，其中基本支出108.57万元，项目支出6.74万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
支出总计115.31万元，其中一般服务支出19.77万元（包括公务员考核2.5万元，其他一般公共服务支出17.27万元。）；文化体育与传媒支出11.43万元（包括文化支出0.33万元，其他文化体育与传媒支出11.1万元）；农林水事务（技术推广与培训）支出15万元；商业服务业等事物（旅游业管理与服务）支出62.37万元（其中行政运行53.59万元；旅游宣传8.78万元。）；其他支出6.74万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.31万元，均为公务接待支出。