一、铜川市文学艺术界联合会概况
1、主要职责
铜川市文学艺术界联合会(简称铜川市文联)成立于1990年，是中共铜川市委领导的，由市级各文艺家协会、县区文联所组成的人民团体，是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣文艺事业，建设人文铜川，发展先进文化的重要力量。
市文联内设科室2个，分别为办公室、《华原》编辑部。机关编制5名，事业编制3名。2013年末实有人员机关3人，事业3人（公益性岗位1人），车辆1台，固定资产总额32.56元。
2013年度完成的工作任务有：一是召开主席团（扩大）会议，总结2012年工作，安排部署2013年工作，交流协会工作。二是举办了《送欢乐 下基层》慰问活动。三是举办在毛泽东“5.23”《讲话》发表71周年之际，促进文艺创作的不断繁荣。举办纪念活动。四是开展“铜川发展巡礼”主题采风活动。五是实施第五批作家、艺术家下基层挂职。六是办好《华原》文艺期刊。七是完成了市四创领导小组下达的工作任务。
2、决算单位构成
纳入铜川市文学艺术界联合会2013年度决算范围的单位包括行政单位1个，为铜川市文学艺术界联合会。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市文学艺术界联合会2013年度收支决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
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一、公共预算财政拨款 |
1 |
294.74 |
一、基本支出 |
13 |
177.5 |
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二、政府性基金 |
2 |
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1、工资福利支出 |
14 |
35.64 |
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三、事业收入 |
3 |
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2、对个人和家庭的补助 |
15 |
8.98 |
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四、经营收入 |
4 |
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3、商品和服务支出 |
16 |
132.88 |
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五、其他收入 |
5 |
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4、其他资本性支出 |
17 |
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|
6 |
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二、项目支出 |
18 |
120.95 |
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7 |
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三、经营支出 |
19 |
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8 |
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四、对附属单位补助支出 |
20 |
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本年收入合计 |
9 |
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本年支出合计 |
21 |
298.45 |
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用事业基金弥补收支差额 |
10 |
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结余分配 |
22 |
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上年结转和结余 |
11 |
72.18 |
年末结转和结余 |
23 |
68.47 |
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收入合计 |
12 |
366．92 |
支出合计 |
24 |
366.92 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市文学艺术界联合会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
294.735 |
173.7850 |
120.95 |
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2011009 |
公务员考核 |
2 |
2 |
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2012901 |
行政运行 |
25.6194 |
25.6194 |
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2012950 |
事业运行 |
17.5356 |
17.5356 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务 |
115 |
115 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17 |
|
17 |
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2070108 |
文化活动 |
100 |
|
100 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
8 |
8 |
|
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2070199 |
其他文化支出 |
5 |
5 |
|
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
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2299901 |
其他支出 |
3.95 |
|
3.95 |
3、 “三公”经费支出表
铜川市文学艺术界联合会2013年度“三公”经费支出表
单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
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8.28759 |
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5.0737 |
5.07379 |
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3.2138 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2013年度我会没有因公出国费用。
2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位没有购置公务用车；年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待有关情况：2013年度公务接待费支出3.2138万元，主要用于机关执行公务和开展业务活动时必要的接待支出及省文联、各协会的采风交流活动接待支出。
三、铜川市文学艺术界联合会2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计366.92万元。其中公共预算财政拨款294.74万元，上年结转和结余72.18万元。
2、支出总计366.92万元。包括：
（1）基本支出177.5万元，其中人员经费工资福利支出35.64万元，对个人和家庭的补助支出8.97万元，商品和服务支出132.89万元。
（2）项目支出120.95万元，其中商品和服务支出117万元，其他资本性支出3.95万元。
（3）年末结转和结余68.47万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年，铜川市文学艺术界联合会公共预算拨款支出决算数为294.74 万元，包括工资福利支出32.52万元，商品和服务支出249.29万元，对个人和家庭的补助支出8.97万元，项目支出120.95万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
（详见上文铜川市文学艺术界联合会2013年度公共预算财政拨款支出决算表）
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.28759万元，其中公务用车运行维护费5.07379万元，公务接待费3.2138万元。
1、公务用车购置及运行维护费5.07379万元，主要用于机关执行公务和开展业务活动时公务用车所产生的车辆燃料费、维护维修费、停车过路费、车辆保险费等支出。
3、公务接待费3.2138万元，主要用于机关执行公务和开展业务活动时必要的接待支出及省文联、各协会的采风交流活动接待支出。