一、铜川市政协办公室是市政协的工作机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。其主要职责是：
（一）负责政协铜川市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。
（二）负责政协铜川市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。
（三）宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。
（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。
（五）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市县（区）政协的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。
（六）负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。
（七）负责市政协重大活动的后勤保障工作。
（八）负责权限范围内的人事工作。
（九）承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。
（十）承办市委办交办的其他事项。
二、部门基本情况
铜川市政协办公室是市级行政管理机关，经费实行全额预算管理。铜川市政协机关机构设置：市政协办公室，下设秘书科、组织联络科；市政协研究室，下设综合科；市政协七个专门委员会，下设专委一办、专委二办、学习文史委三个办事机构；正科级事业单位政协机关后勤服务所。市政协机关行政编制16个，事业编制9个，主席、驻会副主席编制单列。2013年底实有人数28人。
二、2013年度部门决算表
1．收支决算总表
铜川市政协办公室2013年度收支决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
484.62 |
一、基本支出 |
13 |
450.24 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
198.89 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
24.94 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
226.41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
8.99 |
二、项目支出 |
18 |
47.41 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
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本年收入合计 |
9 |
493.61 |
本年支出合计 |
21 |
497.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
113.60 |
年末结转和结余 |
23 |
109.56 |
|
收入合计 |
12 |
607.21 |
支出合计 |
24 |
607.21 |
2．公共预算财政拨款支出决算表
铜川市政协办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
||||
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合 计 |
474.73 |
427.32 |
47.41 |
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2010201 |
行政运行 |
251.35 |
251.35 |
|
|
|
2010299 |
其他政协事物支出 |
125.20 |
125.20 |
|
|
|
2011009 |
公务员考核 |
11.60 |
11.60 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47.41 |
|
47.41 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.21 |
3.21 |
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2299901 |
其他支出 |
35.96 |
35.96 |
|
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3．“三公”经费支出表
铜川市政协办公室2013年度“三公”经费支出表
单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
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108.04 |
10.82 |
86.60 |
50.64 |
35.96 |
10.62 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计3人次。
2．公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车2辆；年末公务用车保有量10辆。
3．公务接待有关情况：2013年度公务接待累计150批次，公务接待累计680人。
三、部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计493.61万元。其中：一般预算财政拨款收入484.62万元。
2、支出总计497.65万元。包括：
（1）基本支出450.24万元
（2）项目支出47.41万元
（3）年末结余和结转109.56万元
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：
2013年度公共预算财政拨款支出共计474.73万元
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）
（1）、公务员考核11.60万元
（2）、行政运行251.35万元
（3）、其他政协事物支出125.20万元
（4）、其他一般公共服务支出47.41万元
（5）、行政单位医疗3.21万元
（6）、其他支出35.96万元
（三）、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出108.04万元，其中，因公出国（境）费用10.82万元，公务用车购置及运行维护费86.60万元（其中公务用车购置费35.96万元，公务用车维护费50.64万元），公务接待费10.62万元。
1．因公出国（境）费用10.82万元，主要用于省政协和市政府组织的政务团体出访费用。
2．公务用车购置及运行维护费86.60万元，主要用于车辆购置费用35.96万元，车辆的正常维护保养、维修、汽油、保险等费用50.64万元。
3．公务接待费10.62万元，主要用于全国各地市政协及省政协来铜的公务接待费用。
二Ｏ一四年十一月十日