铜川职业技术学院是一所普通高等院校，属副厅级单位，由市人民政府领导，业务上接受省教育厅指导。学院现有教职工293人，在校学生3332人，成人在册学员5772人。
（一）2013年度学院主要工作任务
1.深化改革促学院发展。成立深化改革领导小组，在调研基础上，实行院系两级管理，绩效工资分配办法，部门预算管理办法。
2.抓好党的群众路线教育实践活动和为民服务零距离活动。继续抓好院级领导、中层以上领导联系班级制度，解决基层存在的突出问题，为部门解决困难，出谋划策。广泛征求教职工的意见和建议，认真研究，加以解决。
3.加强内涵建设，建成建筑工程技术、学前教育两个省级重点专业，机电一体化技术被确定为省级示范性实训基地，建筑工程技术专业争取到中央财政支持的高职教育实训基地项目资金400万元。
4.坚持月评比季考核，促进学院各项工作。
5.创建文化教育品牌，促进精神文明建设。坚持开展红五月艺术节，开展各种社团和公益志愿活动，话剧《玉碎月殇》荣获陕西省第四届大学生戏剧节优秀剧目奖和组织奖。
6.不断深化教育教学改革，开展形式多样的教学改革活动。
7.加大教师实践锻炼和进修培训力度，提高教师业务水平。公开招聘引进急需教师45名，有123人次教师外出学习培训。
8.抓技能培训，为社会服务。组织10余次约15000人次考试工作，陕西师大等8个学习中心、函授站通过了省教育厅的年检，现成人在籍学员5772人。共组织承办各类考试11817人次。
9.抓招生促就业。继续坚持全员招生，新生报到创新高。今年新生不到达1325人。推行校企合作，实行订单培养，广开就业门路，2013届高职毕业生就业率93%。
10.加强财务管理，严格经费预算指标及审批程序，加强收入管理，控制支出。实行网上缴费，完善教职工工资查询软件系统。
（二）2013年度决算范围的单位包括：事业单位1个。
我院属全额拨款的事业单位，经费由市财政拨付，我院对院内各系部实行正常经费加专项经费预算包干管理。现有固定资产2.1亿元，其中：各种车辆12辆，大轿车、中型面包各一辆，小轿车10辆。
二、2013年度部门决算表
（一） 收支决算总表
2013年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6101.44 |
一、基本支出 |
13 |
3038.84 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
1604.07 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
552.15 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
882.62 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
639.70 |
二、项目支出 |
18 |
2539.70 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
6741.14 |
本年支出合计 |
21 |
5578.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
1843.70 |
年末结转和结余 |
23 |
3006.30 |
|
收入合计 |
12 |
8584.84 |
支出合计 |
24 |
8584.84 |
（二）公共预算财政拨款支出决算表
2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
4938.84 |
3038.84 |
1900.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
143.30 |
143.30 |
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
4234.29 |
2634.29 |
1600.00 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
128.76 |
128.76 |
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
317.00 |
17.00 |
300.00 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
23.74 |
23.74 |
|
|
（三）“三公”经费支出表
2013年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
61.58 |
|
35.39 |
35.39 |
|
26.19 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
2．公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车 0辆；年末公务用车保有量 12辆。
3．公务接待有关情况：2013年度公务接待累计260批次，公务接待累计 600人。
三、2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1．收入总计8584.84万元。包括:
（1）财政拨款收入6101.44万元。
（2）其他收入639.70万元。
（3）上年结转和结余1843.70万元。
2．支出总计8584.84万元。包括：
（1）基本支出3038.84万元，其中：工资福利支出1604.07万元，商品和服务支出882.62万元，
对个人和家庭的补助支出552.15万元。
（2）项目支出2539.70万元。
（3）年末结转和结余3006.30万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况
公共预算财政拨款支出决算总体4938.84万元。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况
基本支出3038.84万元，其中：高等教育经费支出143.30万元，中专教育经费支出80.00万元，高等职业教育经费支出2634.29万元，其他职业教育经费支出128.76万元，其他教育费附加安排的支出17.00万元，事业单位医疗保险支出23.74万元，其他社会保障和就业支出9.89万元，伤残抚恤金支出1.86万元。
项目支出1900万元。其中：高等职业教育经费支出1600.00万元，其他教育费附加安排的支出300万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出61.58万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费35.39万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费35.39万元），公务接待费26.19万元。
1．因公出国（境）费用 0万元。
2．公务用车购置及运行维护费35.39万元，主要用于汽车维修、保险、燃油、通行费等。
3．公务接待费26.19万元，主要用于上级部门来院检查调研及兄弟院校来访交流等支出。