一、部门概况
1、主要职责
中共铜川市委史志办公室是市委直属的参照公务员管理的事业机构，经费管理方式为全额拨款，承担全市党史资料的征集研究和地方志编纂工作。主要职责是制定全市党史工作、地方志工作规划，并组织实施；负责党史资料的征编、研究工作；负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作；负责《铜川年鉴》的编纂、出版、发行工作；负责对全市党史工作、地方志工作的业务指导和督促；负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传；承办市委、市政府交办的其他工作。市委史志办内设综合科、党史科、方志科、年鉴科等4个科室，编制12人，目前实有在编人员12人。2013年末，固定资产总额为54.53万元。2013年，市委史志办完成的工作任务，一是制定了照金纪念馆改扩建方案和布展大纲，并组织专家学者对纪念馆布展方案进行了多次论证，多次会同承建单位对布展方案进行修订，七易其稿，最终形成了布展大纲及施工方案交陕文投施工布展；二是以中共陕西省委和铜川市委、省委党史研究室名义分别筹备召开了纪念陕甘边革命根据地创建80周年座谈会和学术研讨会；三是编辑印刷出版了《照金革命史》、《铜川革命史话》、《红色照金》（画册）、《陕甘边革命根据地发祥地——照金》（专题片）和《陕甘边革命根据地与照金苏区学术研讨会论文集》五套红色照金系列丛书和专题片；四是完成上报了《陕西党委工作纪事》2012卷（铜川部分）3万多字的稿件；五是加强了对二轮修志工作督促检查指导，成立了二轮修志工作督察组，通过上门、打电话等形式，对各区县及59家市级部门志及市志承编单位进行了全面督促检查；六是区县、部门志书编纂有了新进展，《宜君县志》已完成初稿并进行了市级评审，《市审计志》、《市地税志》、《市政协志》、《陕煤建司志》、《市水利志》等5部部门专业志书已印刷出版；七是编辑出版了《铜川年鉴》（2013卷）。
市委史志办下设一个二级全额事业单位：陕甘边革命根据地照金纪念馆，经费管理方式为全额拨款，主要职责是负责陕甘边革命根据地革命文物的收集、整理、管护和陈列展览工作；负责陕甘边革命根据地照金纪念馆的各类宣传、接待工作；承担爱国主义、革命传统教育及干部培训工作；负责陕甘边革命史和革命文物的研究工作；负责陕甘边革命根据地照金纪念馆景区建设及日常维护工作。照金纪念馆，编制15人，目前实有在编人员13人，讲解员10名，保洁保安人员20名，其他临时人员6名。至2013年末，固定资产总额为83.33万元。2013年照金纪念馆完成的主要工作任务，一是高标准完成了陕甘边革命根据地创建八十周年纪念活动的接待工作；二是做好宣教接待工作，接待参观人数达30万人次，其中省级以上领导50多人次，重要接待200多批次，累计为观众提供讲解2400多场次；三是加强人才队伍建设，先后组织纪念馆全体人员相继到多处兄弟纪念馆参观学习, 并多次邀请党史专家及兄弟纪念馆的王牌讲解员前来传经送宝；四是完善布展，创造一流参观环境，新馆接手入驻后，修改了展板错误26处，完善了人物展厅人物介绍12位，移除安全隐患展台5个，征集丰富展藏品8件。
2、决算单位构成
纳入市委史志办2013年度决算范围的单位包括：参照公务员管理的事业单位1个，为中共铜川市委史志办公室；全额事业单位1个，为照金纪念馆。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
市委史志办2013年度收入支出决算总表（含照金纪念馆）
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行 次 |
决 算 数 |
项 目 |
行 次 |
决 算 数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
660.95 |
一、基本支出 |
13 |
469.33 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
116.74 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
24.97 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
327.62 |
|
五、附属单位收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
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六、其他收入 |
6 |
89.21 |
二、项目支出 |
18 |
128.56 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
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本年收入合计 |
9 |
750.16 |
本年支出合计 |
21 |
597.89 |
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用事业单位基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
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上年结转和结余 |
11 |
229.05 |
年末结转和结余 |
23 |
381.33 |
|
收入合计 |
12 |
979.22 |
支出合计 |
24 |
979.22 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
市委史志办2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
577.07 |
461.53 |
115.54 |
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2011009 |
公务员考核 |
4.8 |
4.8 |
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|
2013105 |
专项业务 |
63.06 |
63.06 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅及相关机构事务支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
77.51 |
77.51 |
|
|
2013650 |
事业运行 |
127.84 |
127.84 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
34.94 |
34.94 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2 |
2 |
|
|
2070205 |
博物馆 |
55.38 |
25.86 |
29.52 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
108.8 |
108.8 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
86.02 |
|
86.02 |
3、“三公”经费支出表
市委史志办2013年度“三公”经费支出表（含照金纪念馆）
单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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87.53 |
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合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
6.4 |
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81.13 |
6 |
75.13 |
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补充资料：1、2013年度市委史志办及照金纪念馆无出国（境）团组及参加其他单位组织的团组情况。
2、公务用车购置及保有情况：2013年度市委史志办购置公务用车1辆；年末公务用车保有量2辆；照金纪念馆购置公务用车1辆，通勤车1辆。
3、公务接待有关情况：2013年度公务接待费支出6万元，主要为接待中、省和区县史志部门以及各地纪念馆来人。
三、市委史志办2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计979.22万元。其中公共预算财政拨款660.95万元，其他收入89.21万元，上年结转和结余229.05万元。
2、支出总计979.22万元。包括：
（1）基本支出469.33万元，其中人员经费工资福利支出116.74万元，对个人和家庭的补助支出24.97万元，商品和服务支出327.62万元。
（2）项目支出128.56万元，主要包括购置公务用车75.13万元，博物馆维修（护）费21.4万元，租赁办公用房及设备8.12万元，购置办公设备23.91万元。
（3）年末结转和结余381.33万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2013年，市委史志办公共预算拨款支出决算数为577.07万元，包括工资福利支出116.74万元，商品和服务支出315.11万元，对个人和家庭的补助支出25.35万元，其他资本性支出4.33万元，项目支出115.54万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
（详见上文市委史志办2013年度公共预算财政拨款支出决算表）
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出72.7万元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费68.11万元（其中公务用车购置费62.11万元，公务用车维护费6万元），公务接待费4.7万元。
1、因公出国（境）费用0元。
2、公务用车购置及运行维护费68.11万元，主要用于公务用车购置及运行维护。
3、公务接待费4.7万元，主要用于接待中、省和区县史志部门以及各地纪念馆来人。