市财政局：
按照《铜川市财政局关于开展部门决算公开工作的通知》（铜财库〔2014〕16号）要求，为做好我会财政决算公开工作，确保群众对我单位财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，结合我会决算管理实际，现就我会决算和“三公”经费决算信息公开工作制定实施方案（草案）如下：
一、公开内容
（一）部门决算说明。
1、部门概况。主要职责：铜川市工商业联合会主要承担着参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍的职责。机构设置：下设办公室、经济联络科、会员宣教科3个内设科室和1个会员服务中心（事业单位）。单位性质：行政。经费管理方式：全额财政预算管理。人员情况：共有编制13名，其中行政编10名（公务员编9名，司机编1名），事业编3名，在编人数13人，其中永不退休人员1人，调任市政协任职1人，离岗1人。车辆情况：本单位在编公务用车2辆，实有车辆3辆。财务独立核算，执行行政单位会计制度。资产情况：共有资产价值749985.54元。
2013年度工作任务：1、组织会员和机关干部深入贯彻学习党的十八大精神。2、举办非公有制经济代表人士和全市工商联机关干部培训班。3、引导会员积极献言建策，在“两会”上所提意见和提案不少于30份。4、发展会员不少于100名，建立基层组织或行业组织1个。5、协助川渝商会完成社团登记工作。6、发挥工商联“市商联信用互助担保有限公司”作用，为会员企业融资1亿元。7、完成招商引资任务，签约合同1个，达成意向1个。8、组织1-2批非公有制经济代表人士外出考察学习和招商活动。9、利用铜川市纳税人服务中心召开税法知识培训座谈会。10、深入非公有制企业开展调查研究，并及时向市委、市政府提出意见建议。11、开展“为民服务零距离”活动，帮助上马村由传统粮食作物种植向现代经济林发展转型；帮助1名困难群众兴建房屋。帮助下高埝社区建立“一站式办公服务大厅”。开展支部支部共建活动，建设居民健身广场。12、完成四创包抓路段相关工作。
2、部门决算收支说明
（1）2013年度收入支出决算总体情况
一是收入决算情况：2013年度决算收入162.6万元，比上年减少0.6万元。一般预算财政拨款收入162.1万元，其中：一般公共服务收入160.6，其中：人力资源事务6万元，民主党派及工商联事务154.64万元（其中，行政运行100.47万元，事业运行4.17万元，其他民主党派及工商联事务50万元）；社会保障和就业0.02万元；医疗卫生1.44万元；财政代管资金，四创考核奖励0.5万元。
二是支出情况说明：2013年财政支出171.58万元，较上年增加12.9万元。一般预算财政拨款支出171.08万元，其中：基本支出121.08万元（其中：人员经费支出104.19万元，日常公用经费支出16.89万元），项目支出50万元（其他民主党派和工商联事务）。财政代管资金用于支持四创包抓资金0.5万元。年末结转和结余0.11万元。
（2）公共预算财政拨款支出决算总体情况。一是公共预算财政拨款支出决算总体情况。2013年度公共财政拨款支出161.99万元。
二是公共财政拨款支出决算具体情况。一般预算财政拨款支出161.99万元，其中：基本支出112.10万元，其中：人员经费支出104.19万元（工资福利支出81.64万元，对个人和家庭补助22.55万元），商品和服务支出7.91万元；项目支出49.89万元（其他民主党派和工商联事务）。
（3）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25.49万元，其中，因公出国（境）费用5.1万元，公务用车运行维护费15.7万元，公务接待费4.69万元。
一是因公出国（境）费用5.1万元，主要用于委派机关3名工作人员，参加市委统战组织的赴台湾经贸考察团相关费用。二是公务用车购置及运行维护费15.7万元，主要用于公务活动的车辆加油、车辆保险、车辆维修和大修。三是公务接待费4.69万元，主要用于各类会议、友好商会学习交流、外企企业家来同考察、上级部门指导检查的接待。
（二）年度收入决算表
1、收支决算总表
铜川市工商联2013年度收支决算总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
162.1 |
一、基本支出 |
13 |
121.58 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
81.64 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
22.55 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
17.39 |
|
五、附属单位上交收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.5 |
二、项目支出 |
18 |
50 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助 支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
162.6 |
本年支出合计 |
21 |
171.58 |
|
用事业单位基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
9.09 |
年末结转和结余 |
23 |
0.11 |
|
收入合计 |
12 |
171.69 |
支出合计 |
24 |
171.69 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市工商联2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
161.99 |
112.10 |
49.89 |
|
||
|
201 |
一般公共服务 |
160.53 |
110.64 |
49.89 |
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
2011009 |
公务员考核 |
6 |
6 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及 工商联事务 |
154.53 |
104.64 |
49.89 |
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
100.47 |
100.47 |
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
49.89 |
|
49.89 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.44 |
1.44 |
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3、“三公”经费支出表
铜川市工商联年度“三公”经费支出表
单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车 购置费 |
|||
|
25.49 |
5.1 |
15.7 |
15.7 |
0 |
4.69 |
（1）因公出国（境）组团情况：2013年度本单位参加市委统战部组织的出国（境）团组1个，本单位全年因公出国（境）3人次。
（2）公务车购置及保有情况:本年度我单位未购置公务车辆，年末公务车保有量3辆。
（3）公务接待有关情况：2013年度公务接待累计21批次，公务接待累计781人。
二、决算公开形式
按照有关规定要求的方式进行公开。
三、决算公开领导小组
组 长:王润民
副组长:刘航言
成 员:李 萍 李涛涛
四、要求
（一）加强保密审查。为妥善处理好公开和保密的关系，对即将进入公开程序的预算信息的保密性、准确性、权威性、完整性要进行审查。
（二）加强协调配合。建立健全决算公开工作协调机制，加强与人大、纪检监察、财政、审计等部门的沟通协调，公开过程中遇到的重大问题及时向财政部门和主管部门反馈。
（三）加强公开时效。按照规定时限在15个工作日内予以公开。
铜川市工商联
2014年11月17日