收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	732.78	一、基本支出	13	701.43
二、政府性基金	2	7.14	1、工资福利支出	14	143.79
三、事业收入	3		2、对个人和家庭的补助	15	127.74
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	419.77
五、其他收入	5	57.97	4、其他资本性支出	17	10.13
	6		二、项目支出	18	232..77
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	797.89	本年支出合计	21	701.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	202.79	年末结转和结余	23	299.25
收入合计	12	1000.68	支出合计	24	1000.68

 

　　补充资料：
　　1.因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
　　2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位没有购置公务用车；年末公务用车保有量5辆。
　　3.公务接待有关情况：2013年度公务接待累计55批次，公务接待累计约1860人。
　　三、市委老干部局2013年度部门决算情况说明
　　（一）2013年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计797.89万元。包括：公务员考核10.40万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出52.7万元，行政运行272.02万元，其他共产党事务支出59.60万元，其它一般公共服务支出3万元，死亡抚恤85.76万元，其他社会保障和就业支出25.84万元，行政单位医疗12.59万元，其他医疗保障支出225.64万元，城市建设支出7.14万元，其他支出43.21万元。
　　2、支出总计701.43万元。包括：公务员考核10.40万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出52.7万元，行政运行162.05万元，其他共产党事务支出59.60万元，其它一般公共服务支出3万元，死亡抚恤85.76万元，其他社会保障和就业支出39.34万元，行政单位医疗12.59万元，其他医疗保障支出225.64万元，城市建设支出7.14万元，其他支出43.21万元。
　　（1）基本支出468.65万元，其中：公务员考核10.40万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出52.7万元，行政运行162.05万元，其他共产党事务支出59.60万元，其它一般公共服务支出3万元，死亡抚恤85.76万元，其他社会保障和就业支出39.34万元，行政单位医疗12.59万元，其他支出43.21万元。
　　（2）项目支出232.77万元，其中：其他医疗保障支出225.64万元，城市建设支出7.14万元。
　　（3） 年末结转和结余299.26万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2013年度我局公共预算财政拨款支出636.32万元，其中：工作福利支出130.29万元，商品和服务支出368.16万元，对个人和家庭的补助127.74万元，其他资本性支出10.13万元。
　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　2013年度我局公共预算财政拨款支出636.32万元，其中：公务员考核10.40万元，其他党委
　　办公厅（室）及相关机构事务支出52.7万元，行政运行104.08万元，其他共产党事务支出59.60万元，其它一般公共服务支出3万元，死亡抚恤85.76万元，其他社会保障和就业支出39.34万元，行政单位医疗12.59万元，其他医疗保障支出225.64万元，其他支出43.21万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
　　2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.95万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费5.84万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费5.84　　万元），公务接待费10.11万元。
　　1、因公出国（境）费用0万元。
　　2、公务用车购置及运行维护费5.84万元，主要用于车辆维修、保险、加油、过路过桥费、驾驶员安全奖励费等支出。
　　3、公务接待费 10.11 万元，主要用于市本级离退休老干部市内参观、视察、召开座谈会等活动的用餐和接待上级有关部门检查、调研，接待省、兄弟地市老干部来我市指导工作以及赴照金、香山参观的费用。