一、部门主要职责
1.负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；
2.筹备有关 会议，安排有关公务活动；
3.进行调研，起草文稿，印制文件；
4.负责机关管理、文书档案管理工作；。
5.负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。
二、2018年度部门工作任务
1．全年编发《铜川新区》彩刊27期，《铜川日报》“聚焦新区”特色版面12期，做好《铜川日报》“新区快讯”专栏供稿。协调市电视台办好“新区新闻”栏目。完成党报党刊征订。
2．做好《要情快报》《信息专报》《舆情专报》，改版管委会门户网站，做好信息报送和网络意识形态工作。
3．做好人大代表建议和政协委员提案管理办理回复工作，跟踪督办工委会议、专题会议及重大事项的落实情况，做好网民留言和市长信箱办理。
4．加强依法行政，组织开展法律讲座，邀请法律顾问列席工委会议专题会议，做好重大事项决策合法性审查。
5．做好工委、管委会及办公室2017年收文归档整理，加强对街道办、机关部门档案工作监督指导，推进档案管理规范化进程。
6．办好品牌诗会，组织开展朗读大赛，组织开展文艺巡展巡讲巡演交流活动。
7．加强党支部建设，搞好“一月一学习,一季一主题”党务工作，组织开展扶贫帮困志愿服务活动、赴红色教育基地实地学习、党史知识竞赛、“党员政治生日”等活动。培养入党积极分子4名。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，2018年部门预算编制范围为铜川市新区管理委员会办公室本级（机关）1个，内设机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人；实有人员16人，其中行政16人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，固定资产账面价值549.85万元。公车改革后保留的公务用车共有13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度部门总收入937.44 万元，与上年对比增加 199.65万元，主要是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。2018年度部门总支出预算 937.44万元，与上年对比增加 199.65 万元，主要是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。其中：工资福利支出220.45万元，商品和服务支出716.99万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度部门财政拨款总收入937.44万元，与上年对比增加 199.65 万元，主要是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。2018年度部门财政拨款支出预算937.44万元，与上年对比增加 199.65万元，主要是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。其中：工资福利支出220.45万元，商品和服务支出716.99万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算一般公共预算拨款937.44万元，其中：基本支出345.89万元，项目支出591.55万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加199.65万元，增加的主要原因是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20103政府办公厅(室)及相关机构事务支出937.44万元，包含基本支出345.89万元、项目支出591.55万元，较2017年增加199.65万元，增加的主要原因是宣传项目、机关建设修缮、人员工资社保等项目增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出220.45万元，包含基本支出220.45万元，较2017年增加40.66万元，增加的主要原因是2017年未预算基本养老保险及2018年补发2017年取暖费；302商品和服务支出716.99万元，包含基本支出160.39万元、项目支出556.6万元，较2017年增加204.97万元，增加的主要原因是宣传项目、机关建设修缮等项目增加；对个人和家庭的补助0万元，较2017年减少80.93万元，减少的主要原因是退休人员移交养老经办。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般预算“三公”经费支出预算33.7万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费32.5万元。较上年减少2.47万元， 主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和减压。
会议费0万元，较上年减少2万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
培训费0.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是开展培训，加强业务工作能力。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计125.44万元，其中：30239其他交通费用15.94万元，30216培训费0.8万元，30231公务用车维护费32.5万元，30217公务接待费1.2万元，30214租赁费2.95万，30206电费55万，30201办公费17.05万元，较上年减少1.55万元，主要原因是严格按照政策要求压减一般性支出。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购计划3.7万元，其中政府采购货物类计划3.7万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：铜川市新区管理委员会办公室2018年部门综合预算报表.xls
铜川市新区管理委员会办公室
2018年5月11日
