铜川市物价局公告
2012年 第3号
根据《陕西省物价局关于做好我省城市供水价格调整成本公开试点工作的通知》（陕价价发〔2011〕25号）有关规定，现将铜川市自来水公司、铜川供水公司、耀州区供水公司城市供水定价成本监审结果进行公示。公示时间为15天，公示期间接受社会各界人士的监督，若有问题请及时与市物价局成本科反映。
联 系 人：孙晓华
联系电话：0919—3185760
电子邮箱：tcjt5883@126.com
表1：铜川市自来水公司供水定价成本核定表
表2：铜川供水公司供水定价成本核定表
表3：耀州区供水公司供水定价成本核定表
二〇一二年十月十六日
表1：
铜川市自来水公司供水定价成本核定表
|
项目名称 |
行次及关系 |
（2009年） |
（2010年） |
（2011年） |
备 注 |
|
年供水总量（m3） |
A1 |
8059456 |
9349990 |
8756884 |
|
|
年售水总量（m3） |
A2 |
6375449 |
6907752 |
6936543 |
|
|
核定年供水总量（m3） |
A3=A1×(1－A6÷100) |
6769943 |
7853991.60 |
7355782..50 |
|
|
设计日综合生产能力（m3/日） |
A4 |
86000 |
86000 |
86000 |
|
|
实际日综合生产能力（m3/日） |
A5 |
22556 |
25903 |
23730 |
|
|
核定管网漏损率（%） |
A6 |
16 |
16 |
16 |
|
|
一、 制水成本（元） |
A7=A8+┄A16 |
18285920.92 |
18498709.45 |
17324412.45 |
|
|
1、原水费 |
A8 |
5022249 |
5017486.10 |
5123342.93 |
|
|
其中：水资源费 |
A9 |
1735251 |
1860662.10 |
1783347 |
|
|
2、制水环节职工薪酬 |
A10 |
7462795.14 |
7482718.57 |
6661316.88 |
|
|
3、原材料 |
A11 |
50617.20 |
123803.66 |
198095.36 |
|
|
4、动力费 |
A12 |
1224443.64 |
1136293.54 |
848588.73 |
|
|
5、外购成品水费 |
A13 |
|
|
|
|
|
6、修理费 |
A14 |
122347.74 |
15590 |
73607 |
|
|
7、制水环节固定资产折旧 |
A15 |
17376.91 |
17619.94 |
16141.81 |
|
|
8、其他制水费用 |
A16 |
4386091.29 |
4705197.64 |
4403319.74 |
|
|
二、输配成本（元） |
A17=A18+┄A24 |
5723678.92 |
6170759.47 |
7213650.90 |
|
|
1、输配环节职工薪酬 |
A18 |
1145736.78 |
1238825.57 |
1911825.97 |
|
|
2、输配环节固定资产折旧 |
A19 |
3190750.90 |
3615222.00 |
3338351.70 |
|
|
3、动力费 |
A20 |
|
|
725948.00 |
|
|
4、修理费 |
A21 |
1003776.77 |
607660.80 |
41061 |
|
|
5、机物料消耗 |
A22 |
|
|
|
|
|
6、管网监测费 |
A23 |
|
|
|
|
|
7、其他输配费用 |
A24 |
383414.47 |
709051.10 |
1196464.23 |
|
|
三、期间费用（元） |
A25=A26+A27+A28 |
11231637.26 |
13296056.33 |
15026411.28 |
|
|
1、管理费用 |
A26 |
11222167.11 |
13247865.93 |
15007399.56 |
|
|
2、销售费用 |
A27 |
|
|
|
|
|
3、财务费用 |
A28 |
9470.15 |
48190.40 |
19011.72 |
|
|
四、供水总成本（元） |
A29=A7+A17+A25 |
35241237.10 |
37965525.25 |
39564474.63 |
|
|
六、单位售水成本（元／m3） |
A30=A29÷A3 |
5.21 |
4.83 |
5.38 |
|
表2：
陕西铜川供水公司供水定价成本核定表
|
项目名称 |
行次及关系 |
（2009年） |
（2010年） |
（2011年） |
备 注 |
|
年供水总量（m3） |
A1 |
2110312 |
2407340 |
3093369 |
|
|
年售水总量（m3） |
A2 |
1806427 |
2094386 |
2660298 |
|
|
核定年供水总量（m3） |
A3=A1×(1－A6÷100) |
1835971 |
2094386 |
2691231 |
|
|
设计日综合生产能力（m3/日） |
A4 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
实际日综合生产能力（m3/日） |
A5 |
5782 |
6595 |
8475 |
|
|
核定管网漏损率（%） |
A6 |
13 |
13 |
13 |
|
|
二、 制水成本（元） |
A7=A8+┄A16 |
3948502.39 |
5134167.13 |
6438715.62 |
|
|
1、原水费 |
A8 |
1854711.73 |
2183320.29 |
2787924.17 |
|
|
其中：水资源费 |
A9 |
462096.73 |
487920.29 |
604452.17 |
|
|
2、制水环节职工薪酬 |
A10 |
822340.51 |
1084442.37 |
1226423.59 |
|
|
3、原材料 |
A11 |
90665 |
154883.2 |
256977.8 |
|
|
4、动力费 |
A12 |
209548.02 |
427575.62 |
562583.5 |
|
|
5、外购成品水费 |
A13 |
|
11160 |
|
|
|
6、修理费 |
A14 |
6896.31 |
39136.87 |
8341.36 |
|
|
7、制水环节固定资产折旧 |
A15 |
933185.06 |
1193024.98 |
1565159.4 |
|
|
8、其他制水费用 |
A16 |
31156.18 |
40623.8 |
31305.8 |
|
|
二、输配成本（元） |
A17=A18+┄A24 |
638314.78 |
948330.96 |
892676.66 |
|
|
1、输配环节职工薪酬 |
A18 |
163635.43 |
223156.33 |
228933.81 |
|
|
2、输配环节固定资产折旧 |
A19 |
355085.63 |
405013.79 |
520468.86 |
|
|
3、动力费 |
A20 |
|
|
|
|
|
4、修理费 |
A21 |
119593.72 |
320160.84 |
143273.99 |
|
|
5、机物料消耗 |
A22 |
|
|
|
|
|
6、管网监测费 |
A23 |
|
|
|
|
|
7、其他输配费用 |
A24 |
|
|
|
|
|
三、期间费用（元） |
A25=A26+A27+A28 |
1728687.51 |
2550395.22 |
3710056..41 |
|
|
1、管理费用 |
A26 |
1467332.44 |
2153240.82 |
3339815.40 |
|
|
2、销售费用 |
A27 |
260047.83 |
392192.07 |
364275.84 |
|
|
3、财务费用 |
A28 |
1307.24 |
4962.33 |
5965.17 |
|
|
四、供水总成本（元） |
A29=A7+A17+A25 |
6315505.1 |
8632893.31 |
11041448.69 |
|
|
六、单位售水成本（元／m3） |
A30=A29÷A3 |
3.44 |
4.12 |
4.10 |
|
表3：
耀州区供水公司供水定价成本核定表
|
项目名称 |
行次及关系 |
（2009年） |
（2010年） |
（2011年） |
备注 |
|
年供水总量（m3） |
A1 |
1743140 |
1908200 |
1875885 |
|
|
年售水总量（m3） |
A2 |
1515774 |
1659304 |
1631204 |
|
|
核定年供水总量（m3） |
A3=A1×(1－A6÷100) |
1533963 |
1679216 |
1650779 |
|
|
设计日综合生产能力（m3/日） |
A4 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
|
实际日综合生产能力（m3/日） |
A5 |
4776 |
5228 |
5139 |
|
|
核定管网漏损率（%） |
A6 |
12 |
12 |
12 |
|
|
三、 制水成本（元） |
A7=A8+┄A16 |
1913426.63 |
2681951.31 |
2532351.90 |
|
|
1、原水费 |
A8 |
743257.11 |
727746.87 |
505755.22 |
|
|
其中：水资源费 |
A9 |
50000.00 |
198150.00 |
213721.20 |
|
|
2、制水环节职工薪酬 |
A10 |
363034.98 |
479018.16 |
596168.87 |
|
|
3、原材料 |
A11 |
50163.50 |
52827.21 |
63216.56 |
|
|
4、动力费 |
A12 |
554095.80 |
1033999.03 |
681551.74 |
|
|
5、外购成品水费 |
A13 |
|
|
|
|
|
6、修理费 |
A14 |
19431.06 |
64445.86 |
62007.97 |
|
|
7、制水环节固定资产折旧 |
A15 |
150093.63 |
150093.63 |
150093.63 |
|
|
8、其他制水费用 |
A16 |
33350.55 |
353820.55 |
473557.91 |
|
|
二、输配成本（元） |
A17=A18+┄A24 |
611081.01 |
859448.39 |
913428.60 |
|
|
1、输配环节职工薪酬 |
A18 |
183716.69 |
260340.81 |
241482.63 |
|
|
2、输配环节固定资产折旧 |
A19 |
107732.88 |
136650.02 |
112300.82 |
|
|
3、动力费 |
A20 |
|
|
|
|
|
4、修理费 |
A21 |
96184.38 |
82840.33 |
75255.75 |
|
|
5、机物料消耗 |
A22 |
93990.85 |
94956.80 |
96045.15 |
|
|
6、管网监测费 |
A23 |
69300.00 |
76500.00 |
59380.00 |
|
|
7、其他输配费用 |
A24 |
60156.21 |
208160.43 |
328964.25 |
|
|
三、期间费用（元） |
A25=A26+A27+A28 |
3083802.75 |
3919257.70 |
5232956.92 |
|
|
1、管理费用 |
A26 |
1385953.15 |
1671845.47 |
2068949.12 |
|
|
2、销售费用 |
A27 |
1671984.38 |
2161492.48 |
2681340.37 |
|
|
3、财务费用 |
A28 |
25865.22 |
85919.75 |
482667.43 |
|
|
四、供水总成本（元） |
A29=A7+A17+A25 |
5608310.39 |
7460657.40 |
8678737.42 |
|
|
五、单位售水成本（元／m3） |
A30=A29÷A3 |
3.66 |
4.44 |
5.26 |
|
