一、部门主要职责
1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策。拟订全市机关事务工作的规划和编制并组织实施。
2、负责制定市级机关后前服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，对市政府各部门后勤服务工作进行指导和监督，指导和监督区县后勤服务管理工作。
3、根据授权，负责市级机关、事业单位房地产、房屋修缮等方面的管理工作，建立和完善房地产管理信息档案工作。
4、负责全市公共机构节约能源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
5、负责拟定并监督实施公务用车管理制度，负责市级公务用车管理工作，指导监督区县公务用车管理工作。
6、负责拟订市级机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度和方案并组织实施。协助有关单位做好市级机关社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务管理工作。
7、指导并组织实施市级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务
1、认真做好市级机关后勤综合管理工作。加强对东、西两院物管处和市级机关服务处的检查指导，组织机关后勤服务人员外出参观学习，提高服务质量和水平，确保市级机关高效运行。
2、加强对办公用房的管理。按照中央八项规定和国务院“约法三章”要求，对领导干部办公用房进行监督管理。重点对县级领导干部办公用房进行检查登记，纠正超标准使用办公用房现象。
3、对东西两院办公区及铜川政务办公用房进行整合，积极协调配合市人大机关搬入2号楼办公，将原2号楼办公单位迁回3号楼办公，并适当采购装修一定数量的会议室为机关服务。
4、加强公务用车管理工作,出台《铜川市公车购置管理办法》和《市级机关保留车辆管理办法》。
5、完善公车管理平台建设，优化配置综合执法车辆。
6、加强对车辆服务中心监督检查，规范车辆保险和维修保养程序，完善各项制度，改进服务态度，提高服务质量。
7、建立经营性资产信息库，按照有关规定签订资产出租合同，足额征收资金上缴财政。
8、特色亮点工作：大力实施公共机构设施节能改造，通过改造，有效降低能耗;组织实施节约型公共机构示范单位创建和节水型示范单位创建工作。创建3-5个省级节能示范单位和3个市级节水型单位，发挥示范引领作用。
三、单位基本情况
铜川市机关事务管理局是市政府直属事业机构，县级建制。内设科室4个：办公室、综合管理科、公共机构节能管理科、财务资产管理科。局属事业单位5个：市机关后勤服务处、市级机关东办公区物管处、市级机关西办公区物管处、市级机关服务处、市人民政府机关医务所。其中局机关、后勤服务处、东物管、西物管为财政全额预算单位，市级机关服务处为全额事业单位，市人民政府机关医务所为差额预算单位。全局编制29名，实有工作人员28人，其中局长1名，副局长2名，纪检组长1名，科级领导5名。资产情况：2016年末固定资产原值为12780083.84 元，其中北市区留置资产和经营性资产为6204201.31元。
四、部门收支预算说明
（一）收入预算情况
2017年市机关事务管理局（含铜川市市级机关东办公区物业管理处、铜川市市级机关西办公区物业管理处、市级机关服务处）收入预算2830.79万元，其中一般财政预算拨款收入2773.79万元，非税收入57万元。收入预算比2016年增加2123.1万元，主要是因新增三个局属单位，其中局机关收入预算574.97万元，铜川市市级机关服务处收入预算543.15万元，铜川市市级机关西办公区物业管理处收入预算925.52万元，铜川市市级机关东办公区物业管理处收入预算787.15万元。
（二）支出预算情况
2017年市机关事务管理局支出预算2830.79万元，其中基本支出609.83万元，主要用于人员支出和公用经费支出；项目支出（2010399）2220.96万元，主要用于完成本年度安排的各项专项业务支出。基本支出比上年的187.08万元增加422.75万元；项目支出比上年的550.61万元增加1670.35万元，主要是用于铜川政务大楼办公用房改造专项经费，正大路9号院维修改造等经费，东西物管处维修维护费，市级机关编制内车辆集中管理经费，经营性资产管理工作等专项业务经费。对于“三公”经费支出，本局将严格按照公务接待的有关规定，进一步减少“三公”经费支出。
铜川市机关事务管理局
2017年3月7日
部门收支预算总
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
收入项目类别 |
本年 预算数 |
功能分类 |
本年 预算数 |
经济分类 |
本年 预算数 |
支出项目类别 |
本年 预算数 |
|
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
|
一、一般预算财政拨款收入 |
2,773.79 |
一、一般公共服务支出 |
2,830.79 |
一、工资福利支出 |
182.47 |
一、基本支出 |
609.83 |
|
二、非税收入 |
57.00 |
二．外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
2,620.87 |
1、工资福利支出 |
182.47 |
|
1、行政事业性收费收入 |
57.00 |
三．国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
27.45 |
2、对个人和家庭补助支出 |
27.45 |
|
2、罚没收入 |
|
四．公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
399.91 |
|
三、其他收入 |
|
五．教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
其中：公务接待费 |
5.80 |
|
|
|
六．科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
车辆运行维护费 |
|
|
|
|
七．文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
八．社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
2,220.96 |
|
|
|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
其中：车辆购置费用 |
|
|
|
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
十一．节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
|
|
十二．城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
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|
十三．农林水支出 |
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|
|
|
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|
十四．交通运输支出 |
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|
十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
|
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|
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|
|
|
十六．商业服务业等支出 |
|
|
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|
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|
|
|
十七．金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八．援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
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|
|
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|
二十.住房保障支出 |
|
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|
|
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|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
|
二十二.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三.预备费 |
|
|
|
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|
|
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五.转移性支出 |
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|
二十六.债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
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|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
合 计 |
2,830.79 |
合 计 |
2,830.79 |
合 计 |
2,830.79 |
合 计 |
2,830.79 |
部门收入总表
|
|
收入项目类别 |
本年预算数 |
|
||||
|
|
** |
1 |
|
||||
|
|
一、一般预算财政拨款收入 |
2,773.79 |
|
||||
|
|
二、非税收入 |
57.00 |
|
||||
|
|
1、行政事业性收费收入 |
57.00 |
|
||||
|
|
2、罚没收入 |
|
|
||||
|
|
三、其他收入 |
|
|
||||
|
|
|
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|
||||
|
|
|
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|
||||
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|
|
||||
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|
合 计 |
2,830.79 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
||
|
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
||
|
一、一般公共服务支出 |
2,830.79 |
一、工资福利支出 |
182.47 |
一、基本支出 |
609.83 |
||
|
二．外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
2,620.87 |
1、工资福利支出 |
182.47 |
||
|
三．国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
27.45 |
2、对个人和家庭补助支出 |
27.45 |
||
|
四．公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
399.91 |
||
|
五．教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
其中：公务接待费 |
5.80 |
||
|
六．科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
车辆运行维护费 |
|
||
|
七．文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国（境）费用 |
|
||
|
八．社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
2,220.96 |
||
|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
其中：车辆购置费用 |
|
||
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
|
||
|
十一．节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
||
|
十二．城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
||
|
十三．农林水支出 |
|
|
|
|
|
||
|
十四．交通运输支出 |
|
|
|
|
|
||
|
十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
||
|
十六．商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
||
|
十七．金融支出 |
|
|
|
|
|
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|
十八．援助其他地区支出 |
|
|
|
|
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|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十二.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十三.预备费 |
|
|
|
|
|
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|
二十四.其他支出 |
|
|
|
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|
二十五.转移性支出 |
|
|
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|
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|
二十六.债务还本支出 |
|
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
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|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
2,830.79 |
合 计 |
2,830.79 |
合 计 |
2,830.79 |
||
财政拨款收支总表
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
收入项目类别 |
本年 预算数 |
功能分类 |
本年 预算数 |
经济分类 |
本年 预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
|
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
|
一、一般预算财政拨款收入 |
2,773.79 |
一、一般公共服务支出 |
2,830.79 |
一、工资福利支出 |
182.47 |
一、基本支出 |
609.83 |
|
二、非税收入 |
57.00 |
二．外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
2,620.87 |
1、工资福利支出 |
182.47 |
|
1、行政事业性收费收入 |
57.00 |
三．国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
27.45 |
2、对个人和家庭补助支出 |
27.45 |
|
2、罚没收入 |
|
四．公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
399.91 |
|
三、其他收入 |
|
五．教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
其中：公务接待费 |
5.80 |
|
|
|
六．科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
车辆运行维护费 |
|
|
|
|
七．文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
八．社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
2,220.96 |
|
|
|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
其中：车辆购置费用 |
|
|
|
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
十一．节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
|
|
十二．城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
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|
|
|
十三．农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四．交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六．商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七．金融支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
十八．援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三.预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五.转移性支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
二十六.债务还本支出 |
|
|
|
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2,830.79 |
合 计 |
|
合 计 |
2,830.79 |
合 计 |
2,830.79 |
一般公共预算支出表（按功能科目）
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
2,830.79 |
609.83 |
2,220.96 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,830.79 |
609.83 |
2,220.96 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
1,905.27 |
497.13 |
1,408.14 |
|
|
01 |
行政运行 |
497.13 |
497.13 |
|
|
|
03 |
机关服务 |
501.88 |
|
501.88 |
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构 |
906.26 |
|
906.26 |
|
|
20130 |
党委办公厅（室）及相关机构 |
925.52 |
112.70 |
812.82 |
|
|
01 |
行政运行 |
112.70 |
112.70 |
|
|
|
03 |
机关服务 |
812.82 |
|
812.82 |
|
一般公共预算支出表（按经济科目）
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
2,830.79 |
609.83 |
2,220.96 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
182.47 |
182.47 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
100.45 |
100.45 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.23 |
73.23 |
|
|
|
30108 |
行业津贴 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
30180 |
奖金(卡发) |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,620.87 |
399.91 |
2,220.96 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
30208 |
取暖费（锅炉） |
355.00 |
355.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
30298 |
公务交通补贴 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,220.96 |
|
2,220.96 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.45 |
27.45 |
|
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
30380 |
住房公积金(卡发) |
19.48 |
19.48 |
|
|
|
30381 |
遗属补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
30383 |
取暖费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
30384 |
降温费 |
2.33 |
2.33 |
|
|
一般公共预算基本支出表（按功能科目）
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
** |
|
|
合计 |
609.83 |
609.83 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
609.83 |
609.83 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
497.13 |
497.13 |
|
|
01 |
行政运行 |
497.13 |
497.13 |
|
|
20130 |
党委办公厅（室）及相关机构 |
112.70 |
112.70 |
|
|
01 |
行政运行 |
112.70 |
112.70 |
|
一般公共预算基本支出表（按经济科目）
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
** |
|
|
合计 |
609.83 |
609.83 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
182.47 |
182.47 |
|
|
30101 |
基本工资 |
100.45 |
100.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.23 |
73.23 |
|
|
30108 |
行业津贴 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30180 |
奖金(卡发) |
8.37 |
8.37 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
399.91 |
399.91 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
30208 |
取暖费（锅炉） |
355.00 |
355.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.80 |
5.80 |
|
|
30298 |
公务交通补贴 |
21.11 |
21.11 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.45 |
27.45 |
|
|
30314 |
独生子女费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30380 |
住房公积金(卡发) |
19.48 |
19.48 |
|
|
30381 |
遗属补助 |
3.42 |
3.42 |
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30383 |
取暖费 |
2.12 |
2.12 |
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30384 |
降温费 |
2.33 |
2.33 |
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政府性基金预算收支表
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
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** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
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一、政府性基金拨款 |
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一、科学技术支出 |
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一、基本支出 |
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二、文化体育与传媒支出 |
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工资福利支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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四、节能环保支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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五、城乡社区支出 |
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二、项目支出 |
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六、农林水支出 |
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工资福利支出 |
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七、交通运输支出 |
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商品和服务支出 |
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八、资源勘探信息等支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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九、商业服务等支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十二、金融支出 |
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转移性支出 |
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十三、其他支出 |
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债务利息支出 |
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十四、转移性支出 |
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基本建设支出 |
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十五、债务还本支出 |
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其他资本性支出 |
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十六、债务付息支出 |
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其他支出 |
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十七、债务发行费用支出 |
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三、上缴上级支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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三公经费、会议费、培训费预算表
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单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
因公出国（境）费用 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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铜川市机关事务管理局 |
5.80 |
5.80 |
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铜川市市级机关西办公区物业管理处 |
0.40 |
0.40 |
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铜川市机关事务管理局 |
5.00 |
5.00 |
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铜川市市级机关东办公区物业管理处 |
0.40 |
0.40 |
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