铜川市机关事务管理局2016年部门预算公开说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。
2、负责老市区留置资产的管理工作，协助有关部门做好房产处置；负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查，受委托履行国有资产所有者代表的职能，确保国有资产的保值、增值。
3、负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
4、负责全市公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。
5、承办市政府交办的其他工作。
二、2016年度主要工作任务
1、按照中省要求，稳妥推进事业单位公车改革工作。
2、督促落实《行政事业单位经营性资产管理办法》的印发，做好经营性资产的管理和租金的收缴工作。
3、加强机关办公用房的统一管理，统一调剂使用，逐步整合院内机关单位办公用房和解决院外单位统一租赁办公用房问题。
4、继续推动公共机构节能示范单位创建工作，充分利用各类资金，加强节能设施改造。
5、实施人大机关办公用房的维修改造工程。
6、做好创卫包抓工作及创文工作。
三、单位基本情况
铜川市机关事务管理局是市政府直属事业机构，县级建制。内设科室3个：办公室、业务科、节能科。局属事业单位2个：市机关后勤服务处、市机关医务所。其中局机关和后勤服务处为财政全额预算单位，市机关医务所为差额预算单位。全局编制27人，实有工作人员19人，其中局长1名，副局长1名，纪检组长1名。科级领导5名。资产情况：2014年末固定资产原值为9770416.64元，其中北市区留置资产和经营性资产为5728459.31元。
四、部门收支预算说明
（一）、收入预算情况
2016年市机关事务管理局（含市后勤服务处和市机关医务所人员经费）收入预算737.69万元，其中一般财政预算拨款收入707.69万元，非税收入30万元。收入预算比2015年增加449.09万元，其中公用经费和人员经费因行政事业单位养老保险改革、公车改革和人员工资调整综合增加8.78万元，增加租赁锦铜大厦办公用房改造专项经费100万元，正大路9号院维修改造等经费150万元，市级机关编制内车辆集中管理专项经费212.5万元，经营性资产管理工作经费5万元，公共机构节能经费、租赁办公用房经费等综合减少27.19万元。
（二）、支出预算情况
2016年市机关事务管理局支出预算737.69万元，其中基本支出187.08万元，主要用于人员支出和公用经费支出；项目支出（2010399）550.61万元，主要用于完成本年度安排的各项专项业务支出。基本支出比上年的178.3增加8.78万元；项目支出比上年的110.3万元增加440.31万元，主要是因新增租赁锦铜大厦办公用房改造专项经费，正大路9号院维修改造等经费，市级机关编制内车辆集中管理经费，经营性资产管理工作等专项业务经费。对于“三公”经费支出，本局将按照公务接待有关规定办事，进一步减少“三公”经费支出。
2016年3月9日
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部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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收入项目类别 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年 预算数 |
经济分类 |
本年 预算数 |
支出项目类别 |
本年 预算数 |
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** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
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一、一般预算财政拨款收入 |
707.69 |
一、一般公共服务支出 |
737.69 |
一、工资福利支出 |
127.75 |
一、基本支出 |
187.08 |
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二、非税收入 |
30.00 |
二．外交支出 |
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二、商品和服务支出 |
589.48 |
1、工资福利支出 |
127.75 |
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1、行政事业性收费收入 |
30.00 |
三．国防支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
20.46 |
2、对个人和家庭补助支出 |
20.46 |
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2、罚没收入 |
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四．公共安全支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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3、日常公用经费 |
38.87 |
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三、其他收入 |
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五．教育支出 |
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五、转移性支出 |
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其中：公务接待费 |
5.00 |
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六．科学技术支出 |
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六、赠与 |
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车辆运行维护费 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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七、债务利息支出 |
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因公出国（境）费用 |
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八．社会保障和就业支出 |
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八、债务还本支出 |
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二、项目支出 |
550.61 |
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九.社会保险基金支出 |
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九、基本建设支出 |
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其中：车辆购置费用 |
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合 计 |
737.69 |
合 计 |
737.69 |
合 计 |
737.69 |
合 计 |
737.69 |
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部门预算财政支出预算表（功能科目） |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合计 |
737.69 |
187.08 |
550.61 |
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201 |
一般公共服务支出 |
737.69 |
187.08 |
550.61 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
737.69 |
187.08 |
550.61 |
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2010301 |
行政运行 |
179.80 |
179.80 |
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2010350 |
事业运行 |
7.28 |
7.28 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
550.61 |
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550.61 |
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部门预算财政支出预算表（经济科目） |
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单位：万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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|
合计 |
737.69 |
187.08 |
550.61 |
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301 |
工资福利支出 |
127.75 |
127.75 |
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30101 |
基本工资 |
63.52 |
63.52 |
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30102 |
津贴补贴 |
58.52 |
58.52 |
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30103 |
奖金 |
0.31 |
0.31 |
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30108 |
行业津贴 |
0.42 |
0.42 |
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30180 |
奖金(卡发) |
4.98 |
4.98 |
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302 |
商品和服务支出 |
589.48 |
38.87 |
550.61 |
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30201 |
办公费 |
14.00 |
14.00 |
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30208 |
取暖费(锅炉) |
5.00 |
5.00 |
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30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
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30232 |
其他交通费用 |
14.87 |
14.87 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
550.61 |
|
550.61 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
20.46 |
20.46 |
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30311 |
住房公积金(非卡发) |
0.74 |
0.74 |
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30314 |
独生子女费 |
0.01 |
0.01 |
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30380 |
住房公积金(卡发) |
12.92 |
12.92 |
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30381 |
遗属补助 |
3.42 |
3.42 |
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30383 |
取暖费 |
1.60 |
1.60 |
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30384 |
降温费 |
1.77 |
1.77 |
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三公经费、会议费、培训费预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
因公出国（境）费用 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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140001 |
铜川市机关事务管理局 |
5.00 |
5.00 |
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