铜川市水务局2013年度
部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市水务局概况
1、铜川市水务局的主要职责
(一)贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规;拟定全市水利、水保、防洪、渔业等工作的政策、发展战略和中长期规划、年度计划,负责起草全市水务行业的规范性文件,并负责监督实施。
(二)统一监督管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟定全市和跨县、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和建设项目水资源论证、防洪论证等制度,发布全市水资源公报。
(三)负责全市节约用水工作,组织编制全市节约用水规划,拟定有关实施办法,拟定全市节约用水计划,组织、指导和监督各行业节约用水工作。
(四)负责水资源保护工作,组织拟定水资源开发利用与保护规划;组织拟定主要河流的水功能区划并监督实施,会同有关部门实施入河排污口的监督管理工作,监测河道、水库的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(五)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担城市防洪工程建设和管理工作,指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
(六)负责全市水政监察和水政、渔政执法工作,协调和仲裁跨县区水事和渔事纠纷,负责水利行业安全生产,组织、指导水库、水电站、大坝的安全监管,负责重大涉水违法事件查处,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设质量监督。
(七)负责全市水行政管理工作,对全市水利工程建设进行行业监督和管理;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施;研究提出有关水价格的建议。
(八)指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护,组织、指导全市河道、水库、滩涂的治理、开发工作,组织建设和管理具有控制性和跨县区重要水利工程,负责全市水利水电工程移民管理工作,受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
(九)负责全市农村水利工作,指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作,指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
(十)主管全市水土保持工作,负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作,按照权限负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
(十一)负责水利科技与教育工作;组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流,指导全市水利队伍建设工作,负责水利信息化和水利统计工作,指导行业学会和协会工作。
(十二)主管全市渔业管理工作,主管全市水生野生动物保护工作,负责水产养殖的规划、建设和科技推广,负责水产品质量安全监督工作。
(十三)承办市政府交办的其他工作。
2、铜川市水务局的决算单位构成
纳入市水务局2013年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个:铜川市水务局
⑵事业单位11个:铜川市防汛抗旱指挥部办公室、铜川市水政监察支队、铜川市节约用水办公室、铜川市河道水库管理站、铜川市水土保持工作站、铜川市水土保持监测站、铜川市水产技术推广站、铜川市水资源监测站、铜川市农村供水工作站、铜川市水利工程质量安全监督站、铜川市龙潭水库建设管理处。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市水务局2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2775.19 |
一、基本支出 |
13 |
2372.11 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
604.41 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
161.25 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
2008.86 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
4474.44 |
六、其他收入 |
6 |
2833.35 |
二、项目支出 |
18 |
4876.85 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
5608.54 |
本年支出合计 |
21 |
7248.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
98.51 |
上年结转和结余 |
11 |
6776.67 |
年末结转和结余 |
23 |
5037.73 |
收入合计 |
12 |
12385.21 |
支出合计 |
24 |
12385.21 |
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市水务局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
5057.11 |
1836.64 |
3220.47 |
|
2011009 |
公务员考核 |
6 |
6 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.44 |
12.44 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8.83 |
8.83 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.46 |
2.46 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
150 |
|
150 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.5 |
4.5 |
|
2130135 |
农业资源保护与利用 |
60 |
|
60 |
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
1.15 |
|
1.15 |
2130301 |
水利行政运行 |
260.07 |
260.07 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
563 |
563 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
974.54 |
|
974.54 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5 |
5 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
317 |
17 |
300 |
2130310 |
水土保持 |
1809 |
922 |
887 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2 |
|
2 |
2130314 |
防汛 |
539 |
|
539 |
2130315 |
抗旱 |
55 |
15 |
40 |
2130316 |
农田水利 |
8 |
|
8 |
2130331 |
水资源安排的支出 |
79 |
|
79 |
2130399 |
其他水利支出 |
185.78 |
11 |
174.78 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
5 |
|
5 |
3、 “三公”经费支出表
铜川市水务局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
68.40 |
0.40 |
|
45 |
|
23 |
补充资料:
1因公出国(境)团组情况:2013年度参加省水利学会组织的出国(境)团组 1个;本单位全年因公出国(境)累计1 人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年末公务用车保有量19辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计30批次,公务接待累计300余人。
三、铜川市水务局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计5608.54万元,包括:财政拨款收入2775.19万元(其中政府性基金389万元);其他收入2833.35万元。
2、支出总计7248.96万元,包括:基本支出2372.11万元(其中财政拨款1836.64万元),项目支出4876.85万元(其中财政拨款3591.46万元)。
(1)基本支出2372.11万元,包括财政拨款1836.64万元。
(2)项目支出4876.85万元,包括财政拨款3591.46万元,政府性基金371万元。
(3)年末结转和结余5037.73万元,包括基本支出结转和结余1027.42万元(其中财政拨款结转和结余53.13万元),和项目支出结转和结余4010.31万元(其中财政拨款结转和结余1782万元)。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年公共预算财政支出5057.11万元,其中基本支出1836.64万元,项目支出3220.47万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
201一般公共服务6万元,208社会保障和就业23.72万元,210医疗卫生9.34万元,212城乡社区事务154.50万元,213农林水事务4863.54万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.14 万元,其中,因公出国(境)费用0.4万元,公务用车购置及运行维护费6.95万元(其中公务用车维护费6.95万元),公务接待费2.79万元。
1、因公出国(境)费用0.4万元,主要用于赴台进行水利学习交流。
2、公务用车购置及运行维护费 6.95万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费 2.79万元,主要用于单位各类公务接待。
公开网址http://swj.tongchuan.gov.cn/structure/index