一、部门主要职责及机构设置
1.依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。
2.领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。
3.负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。
4.负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内的企业及项目；对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。
5.负责园区的生产安全工作。
6.承担市委、市政府交办的其他工作。
机构设置:铜川新材料产业园区管理委员会下设有管委会办公室，招商局，安监局，经发局，城乡统筹办，组织人社部，招商服务中心，国土分局，财政分局，住建局十个部门。
二、2019年部门工作任务
2019年是新材料产业园区蓄势突破、实现跨越的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府各项决策部署，园区2019年总体工作思路是:以全市“追赶超越，转型发展”和建设西部传统产业转型升级示范城市为目标，进一步解放思想、开拓思路、坚定信心、努力实现招商引资和项目建设大突破，着力培育光电子集成、锂电新材料、稀贵金属新材料、电力装备制造、植物提取、装配式建筑六大产业集群，攻坚克难，以决战决胜之勇气，全力以赴打赢园区产业发展攻坚战，实现园区跨越式发展。
一是全力以赴抓项目，做好项目要素保障。
二是千方百计抓招商，提高招商引资精准度、履约率。
三是突出精准抓服务，推动企业提质增效、做大做强。
四是优化环境抓保障，推进园区各项工作再上新台阶。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括铜川新材料产业园区管理委员会本级预算，所属行政单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制33人，其中：行政编制20人、事业编制13人；实有人员33人，其中：行政20人、事业13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入460.05万元，其中一般公共预算拨款收入460.05万元，较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出增加，人员增加；2019年本部门预算支出460.05万元，其中一般公共预算拨款支出460.05万元，较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出预算增加，人员预算增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入460.05万元，其中一般公共预算拨款收入460.05万元，较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出增加，人员经费增加；财政事务收入10万元，较2018年增加5万元，原因是财政部门公用经费紧张，用于财政部门的公用经费。新增社会保障和就业支出52.37万元，用于机关单位离退休及职工基本养老缴费。新增卫生健康支出17.49万元，用于单位职工医疗补助缴费。住房保障支出26.37万元，用于单位职工住房公积金的费用缴纳。用于单位职工2019年本部门财政拨款支出460.05万元，其中一般公共预算拨款支出460.05万元，较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出预算增加，人员经费预算增加。其中：工资福利支出353.78万元，较2018年增加68.63万元，原因是单位新增人员，人员工资增加。商品和服务支出105.67 万元，较上年增加46.92万元，原因是单位人员增加，工作经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出460.05万元，较上年增加143.15万元，主要原因是项目支出增加，单位人员增加，人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）行政运行（2010301）318.83万元，包含人员经费支出257.56万元，公用经费支出61.26万元，项目支出0万元，较上年增加6.93万元，原因是工资福利支出预算增加；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（2010399）35万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出35万元，较上年增加36.88万元,该功能科目为本单位新增项目支出，2019年新增预算了房屋租赁费，主要用于单位租赁房屋租赁费。
（3）其他财政事物支出（2010699）10万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出10万元，较上年增加5万元，原因是财政部门公用经费紧张，主要用于本单位财政分局其他财政事务的支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.36万元，包含人员经费支出52.36万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加52.36万元，原因是功能科目变动增加，该科目从工资福利支出科目中单列出来，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用。
（5）行政单位医疗（2101101）12.68万元，包含人员经费支出12.68万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加12.68万元，原因是功能科目变动增加，该科目是从工资福利支出科目中单列出来,主要用于单位职工医疗缴费。
（6）事业单位医疗（2101102）4.81万元，包含人员经费支出4.81万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加4.81万元，原因是功能科目变动增加，该科目是从工资福利支出科目中单列出来，主要用于事业编制人员医疗费用。
（7）住房公积金（2210201）26.37万元，包含人员经费支出26.37万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加26.37万元，原因是功能科目变动增加，该功能科目是从工资福利支出科目中单列出来，主要用于单位职工住房公积金缴纳费用。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目分，2019年本部门一般公共预算支出460.05万元，其中：
工资福利支出（301）353.78万元，包含人员经费支出353.78万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元，较上年增加36.88万元，原因是人员经费中工资总额、各项社保缴费以及住房公积金支出增加。
商品和服务支出（302）105.67万元，包含人员经费支出0，公用经费支出61.27万元，项目支出45万元，较上年增加46.92万元，原因是办公费印刷费增加，其他商品和服务支出增加。
资本性支出（310）0.6万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0.6万元，项目支出0万元，较上年增加0.6万元，原因是去年无资本性支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分，2019年本部门一般公共预算支出460.05万元，其中：
机关工资福利支出（501）353.78万元，包含人员经费支出353.78万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元。
机关商品和服务支出（502）105.67万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出60.67万元，项目支出45万元。
机关资本性支出（一）（503）0.6万元，包含人员经费支出0万元，公用经费支出0.6万元，项目支出0万元。
因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年一般预算“三公”经费支出预算8万元,较上年未发生变化。其中：公务接待费3万元，较上年未发生变化。公务用车购置及运行维护费5万元，较上年未发生变化。因公出国（境）费用0万元,较上年未发生变化。
会议费0.6万元，较上年增加0.1万元，主要原因是当年项目业务需要增加，开展会议次数增加。
培训费0.9万元，较上年减少1.1万元，主要原因是当年需要培训的工作减少，开展培训项目减少。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门机关运行经费预算安排61.27万元，与上年比较增加22.27万元，原因是2019年将印刷费、手续费等项目纳入了商品及服务支出项目中。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.项目要素保障：项目要素保障是指政府为影响经济发展的各个因素提供保障，进而保障经济发展，要素是指影响经济发展的要素，有很多方面，包括体制、用地、资金、人员保障、基础设施、发展环境等等，凡是影响经济发展的要素，都可纳入。
网络编辑：杨盼
信息审核：杨宁
