市人大常委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我市2014年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准，受市人民政府的委托，现将铜川市2014年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、 2014年财政决算情况
2014年，面对复杂的经济形势，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财税部门认真贯彻党的十八大和党的十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局，充分发挥职能，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，采取有力举措，克服了经济整体下行情况下财政收支的双重压力，完成了财政收入目标任务，促进了全市经济社会各项事业的发展。
（一） 全市一般公共预算决算情况
全市地方一般公共预算收入完成220647万元，完成调整预算的100.3%，超收647万元，较上年同口径增长14%。其中税收收入完成136208万元，完成调整预算的89.6%，短收15818万元；非税收入完成84439万元，完成年初预算的124.2%，增收16465万元。
全市一般公共预算支出完成830052万元，完成调整预算的97.4%，较上年增支18532万元，增长2.3%。其中农林水事务支出117661万元，完成调整预算的97.2%，增长10.7%；科学技术支出5976万元，完成调整预算的99.9%，增长40.2%；教育支出173862万元, 完成调整预算的99.2%，增长5.2%；一般公共服务支出103168万元，完成调整预算的97.3%，增长1.6%；公共安全支出39183万元，完成调整预算的101.7%，增长6.9%；社会保障和就业支出111171万元，完成调整预算的99%，下降5.0%；城乡社区事务支出44414万元，完成调整预算的91.9%，增长20.1%；医疗卫生与计划生育支出71494万元，完成调整预算的99.4%，增长25.2%；文化体育与传媒支出26554万元，完成调整预算的99.5%，下降1.3%。
2014年全市一般公共预算收支平衡情况是：
全市地方一般公共预算收入220647万元，加上中省对我市的各项补助收入544387万元（其中税收返还及成品油价格改革补助15199万元，一般性转移支付补助278056万元，专项转移支付补助251132万元），地方政府债券收入29000万元，调入资金43118万元，上年结余收入-11092万元，全市财政累计总收入为826060万元。
全市一般公共预算支出830052万元，上解支出7354万元，到期的地方政府债券还本支出8787万元，全市财政总支出846193万元。
全市一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出22501万元后，累计赤字42634万元，其中：全市当年赤字8923万元，以前年度挂帐赤字33711万元。赤字增加的主要原因是由于当年税收短收造成财力缺口。
（二）市本级一般公共预算决算情况
2014年市本级地方一般公共预算收入完成91028万元,完成调整预算的100%，较上年同口径增长16.2%。其中：各项税收完成55915万元，完成调整预算的87.3%，短收8161万元；非税收入完成35113万元，完成调整预算的130.4%，增收8189万元。
市本级一般公共预算支出完成300140万元，完成调整预算的97.4%，较上年下降4.5%。其中：农林水事务支出21526万元，完成调整预算的100%，增长50.9%，主要是中省专项补助增加；科学技术支出1072万元，完成调整预算的100%，增长12.3%；教育支出19370万元, 完成调整预算的100%，增长26.8%；一般公共服务支出38741万元，完成调整预算的100%，增长19.5%；公共安全支出20440万元，完成调整预算的100%，增长7.7%；社会保障和就业支出46287万元，完成调整预算的100%，下降17.3%，主要是增加了对区县的补助；城乡社区事务支出22199万元，完成调整预算的95.7%，增长11.8%；文化体育与传媒支出14843万元，完成调整预算的100%，下降12.0%，主要是中省专项补助减少。
汇总统计，2014年市本级行政事业单位“三公”经费支出3794万元，比上年减少1120万元，下降22.8%。其中，出国（境）费15万元，公务用车购置889万元，车辆运行费2493万元，公务接待费398万元。总体看，2014年市级各部门认真贯彻中央八项规定和省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定，严格控制一般性支出，市本级“三公”经费支出大幅下降。
2014年市本级一般公共预算收支平衡情况是：
2014年市本级地方一般公共预算收入91028万元，加上中省对我市本级的各项补助收入140772万元（其中税收返还及成品油价格改革补助11699万元，一般性转移支付补助82235万元，专项转移支付补助46838万元），地方政府债券收入27987万元，调入资金39423万元，上年结余收入-19449万元，市本级财政总收入为279761万元。
市本级一般公共预算支出300140万元，上解支出1827万元，到期地方政府债券还本支出7774万元，市本级财政总支出309741万元。
市本级一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出7896万元后，累计赤字37876万元，其中当年赤字9570万元，以前年度挂帐赤字28306万元。2014年，市本级税收收入出现严重短收，加上当年到期债务扣款，市本级出现了财力缺口，虽然我们通过盘活财政存量资金，并对部分专项支出进行了压减，但由于缺口较大，产生了新的赤字。
二、政府性基金决算情况
2014年，全市基金收入完成57977万元，比上年增长36.8%（主要是土地出让收入增加），加上中省补助收入14751万元和上年结转收入21621万元，基金总收入94349万元；全市基金支出58179万元，上解支出28万元，调入一般公共预算安排支出22181万元，基金总支出80388万元。以上收支相抵基金累计滚存结余13961万元。
2014年，市本级基金收入完成55822万元，比上年增长36.9%（主要是土地出让收入增加），加上中省补助收入14751万元和上年结转收入13048万元，基金总收入83621万元；基金支出24698万元，上解支出4万元，补助下级支出34584万元，调入一般公共预算安排支出19086万元，基金总支出78372万元。收支相抵市本级基金累计滚存结余5249万元。
三、市本级国有资本经营决算情况
从2011年起，市本级印发了《铜川市国有资本经营预算管理办法》和《铜川市市级国有资本经营预算编报试行办法》，开始编制市级国有资本经营预算，为了保证公共财政预算收入规模不出现大起大落，市本级国有资本经营预算一直在公共财政预算中编列。2014年，市本级国有资本经营收入调整预算4500万元，实际完成7997万元，完成调整预算的177.7%。其中：利润收入1416万元，产权转让收入3921万元，其他国有资本经营收入2660万元；市本级国有资本经营支出7997万元，全部用于企业项目资本金投入、企业改制及职工安置等。
四、中省各项补助情况
2014年，中省共下达我市各项补助资金544387万元，比上年增加32600万元，增长6.4%。其中：补助市本级140772万元，补助区县403616万元。随着中省各项补助力度的加大，进一步提高了我市各级财政的保障能力。
过去的一年，我市财政收入任务如期完成，重点支出得到较好保障，财政支出进度进一步加快，结余结转资金明显减少，财政改革不断深入，各项财政工作稳步推进。但同时，我市财政运行中还存在着支柱产业税收贡献大幅下滑，财政收入增长缺乏后续财源支撑，财政新增支出不断增加，支出压力进一步加大等问题。对此，我们将严格按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）相关规定，完善预算管理制度，深化各项财政改革，采取有效措施，切实加以解决。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2015年是“十二五”规划的收官之年，也是我市转型发展的关键之年，财政部门将紧紧围绕全市工作大局，按照市委、市政府的统一部署，认真落实市第十五届人大六次会议决议和本次常委会审议意见，克难攻坚，锐意进取，采取更加有力的措施，积极组织财政收入，加强支出管理，全力推进财政改革，为我市转型提速发展、实现富民强市目标做出新的贡献！
以上报告，请予审议。
