铜川市陈炉古镇景区管委会2019年部门综合预算说明

标题:铜川市陈炉古镇景区管委会2019年部门综合预算说明, 正文:　　（一）收支预算总体情况
　　铜川市陈炉古镇景区管委会2019年部门预算总体收支759.83万元，较2018年收支增加447.64万元，主要原因是陈炉古镇景区管理及运转项目增加了50万元，新增陈炉古镇景区供水工程项目400万元。
　　（二）财政拨款收支总体情况
　　铜川市陈炉古镇景区管委会2019年部门预算财政拨款收支759.83万元，较2018年部门预算一般公共预算拨款增加447.64万元，主要原因是陈炉古镇景区管理及运转项目增加了50万元，新增陈炉古镇景区供水工程项目400万元。
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况
　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　铜川市陈炉古镇景区管委会2019年部门预算一般公共预算拨款759.83万元，其中：基本支出106.83万元，项目支出653万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加447.64万元，增加的主要原因是陈炉古镇景区管理及运转项目增加了50万元，新增陈炉古镇景区供水工程项目400万元。
　　2.支出按功能科目分类的明细情况
　　2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：文化旅游体育与传媒科目（类级科目）支出734.91万元，包含基本支出81.91万元，较上年增加81.91万元，增加的主要原因是上年该科目在商业服务业等支出科目；项目支出653万元, 较上年增加653万元，增加的主要原因是上年该科目在商业服务业等支出科目，陈炉古镇景区管理及运转项目增加了50万元，新增陈炉古镇景区供水工程项目400万元；社会保障和就业支出14.39万元，包含基本支出14.39万元，较上年减少0.03万元，减少主要原因是单位职工减少1人；卫生健康支出3.62万元，包含基本支出3.62万元，较上年增加0.17万元，增加的主要原因是医疗保险基数的增加；住房保障支出6.9万元，包含基本支出6.9万元，较上年增加0.01万元，增加的主要原因是工资基数的增加。
　　3.支出按部门经济科目分类的明细情况
　　2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出90.80万元，包含基本支出90.80万元，较上年增加0.41万元，增加的主要原因是工资基数的增长；商品和服务支出科目支出265.66万元，包含基本支出12.66万元、项目支出253万元，较上年增加
49.27万元，增加的主要原因是陈炉古镇景区管理及运转项目增加了50万元；对个人和家庭的补助3.37万元，包含基本支出3.37万元，较上年减少2.04万元，减少的主要原因是2018年对个人和家庭的补助包含补发2017年取暖费；资本性支出400万元，包含项目支出400万元，较上年增加400万元，增加的主要原因是新增陈炉古镇景区供水工程项目 400万元。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况
　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。
　　（六）“三公”经费等预算情况
　　2019年一般公共预算“三公”经费支出预算2.85万元，较上年减少0.15万元，主要原因是“三公”经费压缩5%。其中：公务接待费2.85万元，较上年减少0.15万元，主要原因是公务接待费压缩5%。2019年一般公共预算会议费、培训费支出无预算，与上年持平，主要原因是上年会议费、培训费支出无预算。
　　（七）机关运行经费安排情况
　　2019 年，机关运行经费预算总计 12.66 万元，其中：办公费 0.95 万元、印刷费 0.95 万元、水费 0.95 万元、电费1.9 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 0.95 万元、公务接待费 2.85 万元、工会经费 0.77 万元，其他交通费用 2.39 万元。2019 年机关运行费较上年减少 0.73 万元，主要原因是人员较 2018 年减少 1 人，综合办公费经费压缩 5%。
　　（八）政府采购情况
　　2019 年，本部门政府采购计划 202.7 万元，其中政府采购货物类计划 50.7 元、政府采购服务类计划 77 万元、政府采购工程类计划 75 万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
　　（九）其他说明事项
　　无。