2013年度收支决算总表
|
||||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
||||
收入
|
支出
|
|||||||
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|||
一、财政拨款收入
|
1
|
403.05
|
一、基本支出
|
13
|
481.06
|
|||
二、上级补助收入
|
2
|
|
工资福利支出
|
14
|
116.8
|
|||
三、事业收入
|
3
|
|
对个人和家庭的补助
|
15
|
270.88
|
|||
四、经营收入 |
4
|
|
商品和服务支出
|
16
|
81.89
|
|||
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
其他资本性支出
|
17
|
11.49
|
|||
六、其他收入
|
6
|
53.43
|
二、项目支出
|
18
|
54.28
|
|||
|
7
|
|
三、经营支出
|
19
|
|
|||
|
8
|
|
四、对附属单位补助支出
|
20
|
|
|||
本年收入合计
|
9
|
456.48
|
本年支出合计
|
21
|
535.34
|
|||
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
22
|
|
|||
上年结转和结余
|
11
|
83.86
|
年末结转和结余
|
23
|
5
|
|||
收入合计
|
12
|
540.34
|
支出合计
|
24
|
540.34
|
2013年度公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||
|
|
|
单位:万元
|
||
支出功能分类
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
科目编码
|
科目名称
|
||||
合 计
|
398.05
|
343.77
|
54.28
|
||
201
|
一般公共服务
|
228.60
|
191.89
|
36.71
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
219.00
|
182.29
|
36.71
|
|
2010301
|
行政运行
|
176.29
|
176.29
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
4.00
|
4.00
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
36.71
|
|
36.71
|
|
20110
|
人力资源事务
|
9.60
|
9.60
|
|
|
2011009
|
公务员考核
|
9.60
|
9.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
136.26
|
136.26
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
107.15
|
107.15
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
107.15
|
107.15
|
|
|
20808
|
抚恤
|
28.83
|
28.83
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
26.81
|
26.81
|
|
|
2080802
|
伤残抚恤
|
2.02
|
2.02
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.28
|
0.28
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.28
|
0.28
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
15.63
|
15.63
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
15.63
|
15.63
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
2.41
|
2.41
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
0.05
|
0.05
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
13.17
|
13.17
|
|
|
211
|
节能环保
|
5.00
|
|
5.00
|
|
21110
|
能源节约利用
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
5.00
|
|
5.00
|
|
212
|
城乡社区事务
|
10.00
|
|
10.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
10.00
|
|
10.00
|
|
229
|
其他支出
|
2.56
|
|
2.56
|
|
22999
|
其他支出
|
2.56
|
|
2.56
|
|
2299901
|
其他支出
|
2.56
|
|
2.56
|
2013年度“三公”经费支出表
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|||
合计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
||||
9.97
|
|
6.06
|
6.06
|
|
3.91
|