当前位置：动态 / 公示公告

2014年度决算及“三公”经费支出情况

来源：铜川市机关事务管理局发布时间：2015-12-31 15:12 阅读：人字体大小：大中小打印　　保存收藏

一、本单位概况

1、部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。

（2）负责老市区留置资产的管理工作，协助有关部门做好房产处置；负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查，受委托履行国有资产所有者代表的职能，确保国有资产的保值、增值。

(3) 负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。

(4) 负责全市公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。

(5) 承办市政府交办的其他工作。

2、2014年度主要工作任务

（1）深入贯彻落实《机关事务管理条例》，推动我市机关事务管理工作逐步走上科学化、规范化、法制化道路。

（2）按照《铜川市公共机构节能工作“十二五”规划》总体要求，大力推广合同能源管理，实施节能改造，倡导使用新型节能产品和设施，努力实现低碳、环保、生态目标。

（3）做好创建国家节约型公共机构示范单位工作。

（4）做好全市后勤干部培训及公共机构节能人员培训工作。

（5）按照中省停建清理办公用房工作要求，做好我市停建楼堂馆所和清理办公用房工作。

（6）做好驻省会城市办事机构调查工作。

（7）对市级行政事业单位（包括差额、自收自支事业单位）经营性国有资产进行清理、整顿、过户、接受，并进行规范管理。

（8）做好北市区留置资产管理工作，及时收缴房租费收入，确保国有资产保值增值。

（9）按照中省部署和要求，做好公务用车改革管理工作。

（10）做好北市区留置资产及包抓街区四创工作。

3、单位基本情况

我局是市政府直属事业机构，县级建制。局属事业单位2个：市机关后勤服务处、市机关医务所。其中局机关和后勤服务处为财政全额预算单位，市机关医务所为差额预算单位。我局属参公管理事业单位，编制27人，实有在职人员23人，退休人员44人。管理遗属8人；管理原铜川宾馆及市直劳服站退休人员129人。资产方面：2014年末账面固定资产原值总计6904555.06元，其中北市区留置资产和2014年调入资产原值合计5728459.31元，其他固定资产原值合计1176095.75元。

4、部门决算单位构成

纳入本部门2014年度决算范围的单位包括：局机关和两个局属事业单位即：市机关后勤服务处、市机关医务所。

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表

2014年度收支决算总表

单位：万元

收入			支出
一、财政拨款收入	行次	决算数	一、基本支出	行次	决算数
二、上级补助收入	1	391.62	工资福利支出	13	333.12
三、事业收入	2		对个人和家庭的补助	14	110.18
四、经营收入	3		商品和服务支出	15	163.40
五、附属单位上缴收入	4		其他资本性支出	16	57.55
六、其他收入	5		二、项目支出	17	1.99
	6		三、经营支出	18	42.98
	7		四、对附属单位补助支出	19
本年收入合计	8	391.62	本年支出合计	20
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	376.10
上年结转和结余	10	5	年末结转和结余	22
收入合计	11	396.62	支出合计	23	20.52
	12			24	396.62

2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			376.09	333.12	42.97
201	一般公共服务		248.83	210.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		236.63	198.33
2010301	行政运行		170.77	170.77
2010303	机关服务		22.00	22.00
2010350	事业运行		5.56	5.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		38.3		38.30
20110	人力资源事务		9.20	9.20
2011009	公务员考核		9.20	9.20
20199	其他一般公共服务支出		3.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出		3.00	3.00
208	社会保障和就业		103.78	103.78
20805	行政事业单位离退休		79.60	79.60
2080599	其他行政事业单位离退休支出		79.60	79.60
20808	抚恤		24.18	24.18
2080801	死亡抚恤		21.48	21.48
2080802	伤残抚恤		2.69	2.69
20899	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01
2089901	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01
210	医疗卫生		18.81	18.81
21005	医疗保障		18.81	18.81
2100501	行政单位医疗		2.43	2.43
2100502	事业单位医疗
2100599	其他医疗保障支出		16.38	16.38
211	节能环保		2.68		2.68
21110	能源节约利用		2.68		2.68
2111001	能源节约利用		2.68		2.68
229	其他支出		1.99		1.99
22999	其他支出		1.99		1.99
2299901	其他支出		1.99		1.99

3．公共预算财政拨款经济分类决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	376.09	333.11	42.98
301	工资福利支出	110.18	110.18
30101	基本工资	38.08	38.08
30102	津贴补贴	67.5	67.5
30103	奖金	2.95	2.95
30104	社会保障	1.65	1.65
302	商品和服务支出	100.52	59.53	40.99
30201	办公费	6.36	3.22	3.14
30202	印刷费	0.19	0.19
30205	水费	0.42	0.42
30206	电费	3.36	3.36
30207	邮电费	1.76	1.28	0.48
30208	取暖费	0.59	0.59
30209	物业费	0.38	0.38
30211	差旅费	5.47	3.60	1.87
30211	维修维护费	36.74	21.05	15.69
30214	租赁费	5.29		5.29
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.71	1.61	0.1
30226	劳务费	16.73	10.59	6.14
30227	委托业务费	3.00	3.00
30231	公车运行维护费	5.39	4.80	0.59
30299	其他商品服务支出	11.41	5.44	5.97
303	对个人和家庭的补助	163.40	163.40
30302	退休费	79.60	79.60
30304	抚恤金	24.18	24.18
30305	生活补助	9.64	9.64
30307	医疗费	19.48	19.48
30309	奖励金	9.50	9.50
30311	住房公积金	21.00	21.00
310	其他资本性支出	1.99		1.99
31002	办公设备购置	1.99		1.99

4、“三公”经费支出表

单位：万元

铜川市机关事务管理局	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
8.82	7.10			5.39		1.71	0.32	1.40

说明：2014年度无购置车辆，年末公务用车保有量2辆。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）、2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计391.62万元。收入均为财政拨款收入391.62万元，无其他收入，上年结转和结余5万元。

2、支出总计376.09万元。其中包括

（1）、基本支出333.12万元；

（2）、项目支出42.98万元；

（3）、年末结转和结余20.52万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度公共预算财政拨款收入391.62万元，支出376.09万元，年末结余20.52万元。

2、公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共服务基本支出即：行政运行（2010301）、机关服务（2010303）、事业运行（2010350）、公务员考核（2011009）、其他一般公共服务（2019999）经费支出合计210.53万元，其中人员经费支出151万元，日常公用经费支出59.53万元；项目支出即：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）38.30万元，用于清理办公用房、公车管理改革、公共机构节能、留置资产管理及维修维护等支出。

社会保障和就业支出即：其他行政事业单位离退休支出（2080599）、死亡抚恤（2080801）、伤残抚恤（2080802）及其他社会保障和就业支出（2089901），经费支出合计103.78万元，其中抚恤金支出24.18万元，铜川宾馆退休人员工资补差79.59万元，机关医务所社保补助支出0.01万元。

医疗保障支出即：行政单位医疗（2100501）、事业单位医疗（2100502）、其他医疗保障支出（2100599），经费支出合计18.81万元，用于缴纳本单位医疗保险和铜川宾馆退休人员医疗保险。

能源节约利用（2111001）经费2.69万元，用于公共机构节能支出。

其他支出（2299901）经费1.99万元，用于购置办公设备支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.10万元，其中公务用车运行维护费5.39万元，主要用于车辆加油、车辆维修保养等支出；公务接待费1.71万元，主要用于上级检查指导工作接待和本级及区县业务往来接待支出；会议费0.32万元主要用于清理办公用房及公车改革有关会议；培训费1.4万元主要用于全市后勤干部培训及参加省市培训费用。

铜川市机关事务管理局

2015年12月10日

【打印】

网络编辑：
信息审核：铜川市机关事务管理局

标题:2014年度决算及“三公”经费支出情况, 正文:

一、本单位概况

1、部门主要职责

(4) 负责全市公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。

(5) 承办市政府交办的其他工作。

2、2014年度主要工作任务

（1）深入贯彻落实《机关事务管理条例》，推动我市机关事务管理工作逐步走上科学化、规范化、法制化道路。

（3）做好创建国家节约型公共机构示范单位工作。

（4）做好全市后勤干部培训及公共机构节能人员培训工作。

（5）按照中省停建清理办公用房工作要求，做好我市停建楼堂馆所和清理办公用房工作。

（6）做好驻省会城市办事机构调查工作。

（7）对市级行政事业单位（包括差额、自收自支事业单位）经营性国有资产进行清理、整顿、过户、接受，并进行规范管理。

（8）做好北市区留置资产管理工作，及时收缴房租费收入，确保国有资产保值增值。

（9）按照中省部署和要求，做好公务用车改革管理工作。

（10）做好北市区留置资产及包抓街区四创工作。

3、单位基本情况

4、部门决算单位构成

纳入本部门2014年度决算范围的单位包括：局机关和两个局属事业单位即：市机关后勤服务处、市机关医务所。

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表

2014年度收支决算总表

单位：万元

收入			支出
一、财政拨款收入	行次	决算数	一、基本支出	行次	决算数
二、上级补助收入	1	391.62	工资福利支出	13	333.12
三、事业收入	2		对个人和家庭的补助	14	110.18
四、经营收入	3		商品和服务支出	15	163.40
五、附属单位上缴收入	4		其他资本性支出	16	57.55
六、其他收入	5		二、项目支出	17	1.99
	6		三、经营支出	18	42.98
	7		四、对附属单位补助支出	19
本年收入合计	8	391.62	本年支出合计	20
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	376.10
上年结转和结余	10	5	年末结转和结余	22
收入合计	11	396.62	支出合计	23	20.52
	12			24	396.62

2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			376.09	333.12	42.97
201	一般公共服务		248.83	210.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		236.63	198.33
2010301	行政运行		170.77	170.77
2010303	机关服务		22.00	22.00
2010350	事业运行		5.56	5.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		38.3		38.30
20110	人力资源事务		9.20	9.20
2011009	公务员考核		9.20	9.20
20199	其他一般公共服务支出		3.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出		3.00	3.00
208	社会保障和就业		103.78	103.78
20805	行政事业单位离退休		79.60	79.60
2080599	其他行政事业单位离退休支出		79.60	79.60
20808	抚恤		24.18	24.18
2080801	死亡抚恤		21.48	21.48
2080802	伤残抚恤		2.69	2.69
20899	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01
2089901	其他社会保障和就业支出		0.01	0.01
210	医疗卫生		18.81	18.81
21005	医疗保障		18.81	18.81
2100501	行政单位医疗		2.43	2.43
2100502	事业单位医疗
2100599	其他医疗保障支出		16.38	16.38
211	节能环保		2.68		2.68
21110	能源节约利用		2.68		2.68
2111001	能源节约利用		2.68		2.68
229	其他支出		1.99		1.99
22999	其他支出		1.99		1.99
2299901	其他支出		1.99		1.99

3．公共预算财政拨款经济分类决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	376.09	333.11	42.98
301	工资福利支出	110.18	110.18
30101	基本工资	38.08	38.08
30102	津贴补贴	67.5	67.5
30103	奖金	2.95	2.95
30104	社会保障	1.65	1.65
302	商品和服务支出	100.52	59.53	40.99
30201	办公费	6.36	3.22	3.14
30202	印刷费	0.19	0.19
30205	水费	0.42	0.42
30206	电费	3.36	3.36
30207	邮电费	1.76	1.28	0.48
30208	取暖费	0.59	0.59
30209	物业费	0.38	0.38
30211	差旅费	5.47	3.60	1.87
30211	维修维护费	36.74	21.05	15.69
30214	租赁费	5.29		5.29
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.71	1.61	0.1
30226	劳务费	16.73	10.59	6.14
30227	委托业务费	3.00	3.00
30231	公车运行维护费	5.39	4.80	0.59
30299	其他商品服务支出	11.41	5.44	5.97
303	对个人和家庭的补助	163.40	163.40
30302	退休费	79.60	79.60
30304	抚恤金	24.18	24.18
30305	生活补助	9.64	9.64
30307	医疗费	19.48	19.48
30309	奖励金	9.50	9.50
30311	住房公积金	21.00	21.00
310	其他资本性支出	1.99		1.99
31002	办公设备购置	1.99		1.99

4、“三公”经费支出表

单位：万元

铜川市机关事务管理局	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
8.82	7.10			5.39		1.71	0.32	1.40

说明：2014年度无购置车辆，年末公务用车保有量2辆。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）、2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计391.62万元。收入均为财政拨款收入391.62万元，无其他收入，上年结转和结余5万元。

2、支出总计376.09万元。其中包括

（1）、基本支出333.12万元；

（2）、项目支出42.98万元；

（3）、年末结转和结余20.52万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度公共预算财政拨款收入391.62万元，支出376.09万元，年末结余20.52万元。

2、公共预算财政拨款支出决算情况说明

能源节约利用（2111001）经费2.69万元，用于公共机构节能支出。

其他支出（2299901）经费1.99万元，用于购置办公设备支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

铜川市机关事务管理局

2015年12月10日

【打印】