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索引号:  XXGK-2018-024183 发布机构:  市财政局
发布日期:  2018-10-30 16:36 关键字:  铜川市 2017年 财政决算
索引号:  XXGK-2018-024183 发布机构:  市财政局
发布日期:  2018-10-30 16:36 文号: 
关键字:   铜川市 2017年 财政决算
关于铜川市2017年财政决算的报告
2018年10月29日在铜川市第十六届人民代表大会 常务委员会第十四次会议上
铜川市财政局局长 杨 磊
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主任、各位副主任、秘书长,各位委员:
  我市2017年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准,受市人民政府委托,现将铜川市2017年财政决算情况报告如下。
  一、2017年财政决算情况
  2017年,在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,全市各级财税部门认真贯彻党的十九大精神,紧紧围绕全市经济社会发展大局,充分发挥职能,深化财政改革,顺利完成财政收入目标任务,促进了全市经济社会各项事业持续发展。
  (一)全市一般公共预算决算情况
  2017年,受宏观经济下行压力加大、减税降费等政策性减收因素影响,全市财政收入组织工作面临了前所未有的困难。按照省财政厅的统一部署,经市第十六届人大常委会第六次会议审议批准,我市地方财政收入由年初预算的23亿元调整为20亿元,调减3亿元。其中,市本级地方财政收入由年初预算的97800万元调整为92600万元,调减5200万元。
  全市地方一般公共预算收入完成200554万元,超收554万元,较上年同口径增长9.3%。其中:税收收入完成142264万元,超收6256万元;非税收入完成58290万元,短收5702万元。
  全市一般公共预算支出完成1169875万元,较上年增支201163万元,增长20.8%。其中:教育支出211113万元,增长11.3%;科学技术支出7828万元,增长9.9%;农林水支出150555万元,增长17.4%;一般公共服务支出119123万元,增长17.2%;公共安全支出58213万元,增长8.2%;医疗卫生与计划生育支出106548万元,增长28.5%;节能环保支出71156万元,增长66%;城乡社区事务支出77592万元,增长51.6%;住房保障支出63815万元,增长27.6%;国土海洋气象支出70895万元,增长1240.4%,增幅较高的主要原因是国家山水林田湖生态保护修复项目中省奖补资金增加较多。
  2017年全市一般公共预算收支平衡情况是:
  全市地方一般公共预算收入200554万元,加上中省对我市的各项补助收入853799万元,地方政府债券收入150454万元,调入资金47263万元,上年结余收入-10971万元,调入预算稳定调节基金2593万元,全市财政累计总收入为1243692万元。
  全市一般公共预算支出1169875万元,上解支出9492万元,地方政府债务还本支出62484万元,安排预算稳定调节基金804万元,全市财政总支出1242655万元。
  全市一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出38813万元后,累计赤字37776万元,其中:全市当年消化赤字5万元。
  (二)市本级一般公共预算决算情况
  2017年市本级地方一般公共预算收入完成92605万元,较上年同口径增长7%。其中:税收收入完成61506万元,超收5056万元;非税收入完成31099万元,短收5051万元。
  市本级一般公共预算支出完成396579万元,较上年增支81115万元,增长25.7%。其中:教育支出23964万元,增长24.2%;科学技术支出1276万元,增长17%;农林水事务支出15761万元,下降13.3%;一般公共服务支出40274万元,增长12.2%;公共安全支出28075万元,增长2%;城乡社区支出33602万元,增长76%;节能环保支出19489万元,增长52.2%;国土海洋气象支出51383万元,增长2561%,增幅较高的主要原因是国家山水林田湖生态保护修复项目中省奖补资金增加较多。
  汇总统计,2017年市本级行政事业单位“三公”经费支出1406万元,较上年减少103万元,下降6.8%。其中,出国(境)费105万元,公务用车购置75万元,车辆运行费1087万元,公务接待费138万元。总体看,2017年市级各部门认真贯彻中央八项规定和省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定,严格控制一般性支出,市本级“三公”经费支出规模持续压减。
  2017年市本级一般公共预算收支平衡情况是:
  2017年市本级地方一般公共预算收入92605万元,加上中省对我市本级的各项补助收入223478万元,地方政府债券收入94288万元,调入资金26550万元,上年结余收入-34970万元,市本级财政总收入为401951万元。
  市本级一般公共预算支出396579万元,上解支出1787万元,地方政府债务还本支出34118万元,市本级财政总支出432484万元。
  市本级一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出7243万元后,累计赤字37776万元,较上年消化5万元。2017年,市本级在收入严重短收及当年到期债务扣款的双重压力下,出现了财力缺口,我们通过争取中省补助、盘活财政存量资金以及压减专项支出等措施,确保了当年财政收支平衡。
  2016年度结转2017年度使用的资金2811万元,主要用于小额担保贷款贴息等支出。2017年,市本级一般公共预算收入超收5万元,全部用于冲减赤字。
  2017年,市本级预备费年初预算4000万元,全年共动支4000万元,主要用于清理兑现农民工工资、支持脱贫攻坚及应对H7N9禽流感等突发事件和民生工程。
  二、政府性基金决算情况
  2017年,全市政府性基金收入完成48967万元,较上年增长1223.3%,加上中省补助收入5924万元、上年结余收入11077万元,地方政府债券转贷收入1968万元,基金总收入67936万元;全市基金支出39037万元,债务还本支出1968万元,调入一般公共预算安排支出19425万元,基金总支出60430万元。收支相抵后,全市基金年终结余7506万元。
  2017年,市本级政府性基金收入完成9534万元,较上年增长21.7%,加上中省补助收入5924万元,下级上解收入785万元,上年结余收入7852万元,债务转贷收入1968万元,基金总收入26063万元;基金支出7908万元,补助下级支出6470万元,债务还本支出1968万元,调入一般公共预算安排支出8567万元,基金总支出24913万元。收支相抵后,市本级基金年终结余1150万元。
  三、国有资本经营决算情况
  2017年,市本级国有资本经营收入预算5200万元,实际完成1740万元,完成预算的33.5%;市本级国有资本经营支出20611万元,主要是推进我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交费用增加。
  四、社保基金决算情况
  2017年全市社会保险基金收入预算为172265万元,完成197635万元,加上上年社会保险基金滚存结余100283万元,收入总计297918万元。全市社会保险基金支出预算为158919万元,完成177752万元,年末累计结余120166万元,其中当年收支结余19883万元。
  五、中省各项补助情况
  2017年,中省共下达我市各项补助资金853799万元,较上年增加189520万元,增长28.5%。其中补助区县630321万元,较上年增加106937万元。随着中省各项补助力度的加大,我市各级财政保障能力得到进一步提升。
  六、政府性债务情况
  2017年,省政府下达我市政府债务限额872600万元。截止2017年底,我市共有政府债务787475万元,较年初余额增加22841万元。
  市本级2017年度政府债务限额562900万元,截止2017年底,市本级共有政府债务530789万元,较年初余额减少4428万元。
  2017年,我市财政收入任务顺利完成,各项财政工作稳步推进。同时,受国家减税降费等宏观调控政策影响,在我市接续产业尚未发展壮大的情况下,财政收入增长乏力成为新常态,财政刚性支出不断增加,财政收支矛盾凸显。对此,我们将严格按照《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求,完善管理制度,深化财政改革,采取有效措施,切实加以解决。
  主任、各位副主任、秘书长,各位委员,2018年是我市转型发展的关键之年,财政部门将紧紧围绕全市工作大局,按照市委、市政府的统一部署,认真落实市十六届人大三次会议决议和本次常委会审议意见,采取更加有力的措施,全力推进财政改革,为我市追赶超越转型发展做出新的贡献!
  以上报告,请予审议。


  附件:铜川市2017年财政决算报告附表


[网络编辑:贺萌颖]
[信息审核:杨凡]
[信息初审:杨凡]
[信息复审:杨凡]
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