铜 川 市 审 计 局
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2018年第16号
（总第234号）
TONG CHUAN SHI SHEN JI JU
SHEN JI JIE GUO GONG GAO
（二0一八年十二月二十七日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第十六条，我局派出审计组，自2018年9月30日至2018年11月15日，对铜川市机关事务管理局2017年度预算执行情况进行了审计。
一、基本情况
铜川市机关事务管理局为市政府直属事业机构，主要职能是：负责市级机关事务的管理、保障和服务，全市公共机构节约能源工作，市级机关事业单位房地产管理、修缮工作，拟定并监督实施公务用车管理制度等。内设办公室、综合管理科、财务资产管理科、公共机构节能管理科4个科室，下属单位6个：市级机关服务处、市级机关后勤服务处、市级机关东办公区物业管理处、市级机关西办公区物业管理处、市人民政府机关医务所、市级机关车辆服务中心。市机关事务局人员编制12名，其中局长1名，副局长2名，科级领导4名，实有11人。
（一）预算执行情况
2017年初预算574.97万元，其中基本支出211.86万元；项目支出363.11万元，本年追加预算3069.65万元,调整后预算3644.62万元。
（二）财务收支情况
2017年初结余824.10万元，收入3644.63万元，其中：财政拨款收入3616.67万元，其他收入27.96万元。支出3983.35万元，其中：基本支出:446.47万元，项目支出3536.88万元，年末结余485.37万元。
二、审计评价
审计结果表明，铜川市机关事务管理局能较好遵守有关财经法律法规，财务收支基本真实，财务管理较规范。制定、完善了《财务管理规章制度》《公务接待管理规定》《工程维修改造管理制度》等规章制度，特别是出台的《经营性国有资产租赁管理实施细则》，有效地促进了国有资产的保值增值。
三、审计发现的主要问题
（一）未严格执行公务卡制度
（二）延伸审计下属单位发现问题
东物管处未严格履行政府采购程序，未严格使用公务卡结算。
四、审计处理及整改情况
对以上审计发现问题，铜川市审计局依法出具了审计报告，下达了审计决定书。具体整改情况由其自行公告。
