一、1-9月预算执行情况
　　截止9月底，全市财政总收入完成236945万元，较上年同期减收25577万元，下降9.74%，其中：地方财政收入完成168555万元，完成年初预算的67.83%，较序时进度短收17820万元，较上年同期增收100万元，增长0.06%。一般预算支出完成701157万元，完成调整预算的71.48%，较序时进度短支34538万元，较上年同期增长15.54%，增支94295万元。
　　---分收入类别看：税收收入完成81698万元，完成年初预算的56.85%，较序时进度短收26077万元，较上年同期增长1.34%，增收1080万元，主体税种中，增值税受营业税改征增值税及中央地方划分比例调整因素推动实现增收外，企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税均呈大幅下滑态势；非税收入完成86857万元，完成年初预算的82.88%，较序时进度超收8257万元，较上年同期减收980万元，下降1.12%，非税收入占地方财政收入51.53%。
　　---分级次完成情况看：市本级完成68731万元，完成年初预算的67.32%，较序时进度短收7844万元，较上年同期增长3.95%。其中：税收收入完成34734万元，较上年同期增长0.85%，增收292万元，非税收入完成33997万元，完成年初预算的86.07%，较序时进度超收4372万元，较上年同期增长7.31%，增收2317万元；区县级完成99824万元，完成年初预算的68.19%，较序时进度短收9976万元，较上年同期下降2.45%，减收2509万元。其中：耀州区完成29789万元，完成年初预算的64.76%；宜君县完成16973万元，完成年初预算的70.72%；印台区完成11917万元，完成年初预算的68.88%；王益区完成16948万元，完成年初预算的69.74%；新区完成24197万元，完成年初预算的69.53%。
　　---分行业情况看：截止9月底，二产实现税收96137万元，较上年同期下降19.14%，减收22756万元。二产采矿业、制造业、建筑业、电力行业实现税收全面下降，其中：采矿业实现税收27650万元，较上年同期下降33.76%，减收14089万元；制造业实现税收21913万元，较上年同期下降10.85%，减收2668万元；电力实现税收12559万元，较上年同期下降28.48%，减收5001万元；建筑业实现税收25789万元，较上年同期下降14.97%,减收4539万元。三产实现税收73618万元，较上年同期增长10.83%，增收7192万元，其中：房地产业实现税收19442万元，较上年同期增长61.49%，增收7395万元；批发和零售业实现税收23311万元，较上年同期增长1.81%，增收414万元；交通运输、仓储、邮储业实现税收3981万元，与上年同期持平。
　　---分征收部门看：国税部门完成17026万元，仅完成调整预算的29.36%，较序时进度短收26474万元，较上年同期增收3843万元，增长29.06%（剔除营改增转移性收入和增值税中央地方划分比例调整带来的增收，国税部门组织收入实际也呈下降态势）；地税部门完成70193万元，完成调整预算的71.63%，较序时进度短收3307万元，较上年同期减收87万元，下降0.12%；财政部门完成81336万元，完成调整预算的87.93%，较序时进度超收11961万元，较上年同期下降4.29%，减收3647万元。
　　---财政在十分困难的情况下确保了民生和稳增长等各项重点支出的需要。教育支出完成19278万元，较上年同期增长18.69%；社会保障和就业支出完成114455万元，较上年同期增长26.91%；医疗卫生与计划生育支出完成74178万元，较上年同期增长21.58%；城乡社区事务支出完成50525万元，较上年同期增长23.21%。财政用于民生领域支出达到56.44亿元，占一般预算支出80.5%。财政用于支持经济发展支出达到53.89亿元，较上年同期增长15.57%。
　　二、影响财政收入的主要因素
　　---政策层面增收因素：传统增值税中央地方分享比例调整和资源税从价计征等，预计地方财政收入增收8500万元。
　　---政策层面减收因素：营业税改征增值税、营业税和改征增值税中央地方分享比例调整预计地方财政收入减收21700万元；中小微企业免税起征点提高预计地方财政收入减收3520万元。
　　---宏观经济层面减收因素：一是主要经济指标完成情况低于预期，规模以上工业增加值增速从1-4月的11.8%，回落至4.8%；固定资产投资增速9.3%，低于全国和全省平均水平；工业生产者进出厂价格指数依然倒挂，主要经济指标完成不理想，支撑财政的基础不稳固。二是4.25照金煤矿透水事故造成地方煤矿全面停产，预计影响煤炭产能805万吨，按照上年吨煤负税率计算影响地方财政收入20120万元。
　　---其他减收因素：收入基数中的医疗收入、学校收入、土地出让金等非公共预算收入初步统计20000万元以上，按照中省关于《进一步加强财政收入管理工作的通知》精神，我市地方财政收入基数急需夯实。
　　三、工作措施
　　为了尽量弥补收入缺口，后三个月我们将联合国税、地税部门，采取五项措施抓收入：一是开展稽查促收入，对重点纳税企业和行业进行专项稽查，充分发挥以查促收的作用；二是精准评估促收入，对全市重点工程项目开展专项评估，确保重点税源及时足额纳税；三是综合治税促收入，通过涉税数据的共享与分析，充分发挥综合治税堵漏增收的职能；四是创新机制促收入，提高国税、地税联合办税的能力，通过税务发票源头控税，堵塞征管漏洞；五是深挖潜力促收入，加大对小税种的征管力度，做到应收尽收。
                 

二〇一六年十月十五日