2016年铜川市第一季度财政预算执行情况
来源:市财政局 发布时间:2016-04-18 15:44 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  截止3月底,全市财政总收入完成78638万元,较上年同期减收4890万元,下降5.85%,其中:地方财政收入完成57676万元,完成年初预算的23.21%,较序时进度短收4449万元,较上年同期增收6422万元,增长12.53%,地方财政收入增速全省市区排名第五。一般预算支出完成159622万元,完成调整预算的29%,较序时进度超支22015万元,较上年同期增长26.94%,增支33880万元,支出进度和增幅均处近年最高水平。
  ---分收入类别看:税收收入完成19517万元,仅完成年初预算的13.58%,较序时进度短收16408万元,较上年同期增长14.38%,增收2454万元(剔除上年铜川矿业退税5600万元和今年应退未退矿业2800万元,税收收入实际较上年同期下降26.23%),主体税种中,增值税上年基数为负今年呈现净增收,企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税均呈大幅下滑态势;非税收入完成38159万元,完成年初预算的36.41%,较序时进度超收11959万元,较上年同期增长11.61%,增收3968万元,非税收入占地方财政收入66.16%,财政收入结构性矛盾十分突出。
  ---分级次完成情况看:市本级完成23108万元,完成调整预算的22.63%,较序时进度短收2417万元,较上年同期增长12%,增收2476万元。其中:税收收入完成8411万元,仅完成年初预算的13.44%,较序时进度短收7239万元,较上年同期增长68.83%,增收3429万元(剔除上年铜川矿业退税5600万元和今年应退未退矿业退税2800万元,税收收入实际较上年同期下降46.98%),非税收入完成14697万元,完成年初预算的37.21%,较序时进度超收4822万元,较上年同期下降6.09%,减收953万元;区县级完成34568万元,完成调整预算的23.61%,较序时进度短收2032万元,较上年同期增长12.89%,增收3946万元。其中:耀州区完成10815万元,完成调整预算的23.51%,较上年同期增长9.73%;宜君县完成6012万元,完成调整预算的25.05%,较上年同期增长17.84%;印台区完成4355万元,完成调整预算的25.17%,较上年同期增长17.48%;王益区完成5780万元,完成调整预算的23.79%,较上年同期增长7.98%;新区完成7606万元,完成调整预算的21.86%,较上年同期增长15.17%。市县级收入增幅均达到年初预算预期增长水平,但仅有宜君县和印台区完成序时进度。
  ---分行业情况看:二产实现税收24695万元,较上年同期下降27.93%,减收9570万元。二产采矿业、制造业、建筑业、电力行业实现税收全面下降,其中:采矿业实现税收8173万元,较上年同期下降15.81%,减收1565万元;制造业实现税收3498万元,较上年同期下降26.45万元,减收1258万元;电力实现税收6051万元,较上年同期下降24.51%,减收1965万元;建筑业实现税收6813万元,较上年同期下降41.25%。三产实现税收20895万元,较上年同期增长8.95%,增收1716万元,其中:房地产业实现税收3895万元,较上年同期增长77.8%,增收1704万元,房地产业在改征增值税前加大清收力度实现增收是三产税收增长的主要拉动因素;批发和零售业实现税收7081万元,较上年同期下降15.83%,减收1332万元;交通运输业实现税收1434万元,较上年同期增长20.74%,增收246万元。剔除清欠因素影响,各行业税收几乎出现全面下降的态势,改征增值税后税收收入下降幅度加大是大概率。
  ---分征收部门看:国税部门完成4683万元,完成年初预算的18.66%,较序时进度短收1592万元,较上年同期增长15.2倍,增收4394万元(主要是上年同期铜川矿业退税形成低基数以及今年退税应退未退,数据不可比);地税部门完成16428万元,完成年初预算的13.36%,较序时进度短收14322万元,较上年同期下降7.21%,减收1276万元;财政部门完成36565万元,完成年初预算的36.42%,较序时进度超收11465万元,较上年同期增长9.93%,增收3304万元,为弥补税收短收财政部门挖潜堵漏尽力赶超,但仍难弥补税收短收,且在各种降费政策影响下后续潜力不足。
  ---财政在十分困难的情况下确保了民生和稳增长等各项重点支出的需要。教育支出完成30514万元,较上年同期增长28.15%;社会保障和就业支出完成37293万元,较上年同期增长64.54%;医疗卫生与计划生育支出完成31717万元,较上年同期增长129.1%;城乡社区事务支出完成7701万元,较上年同期增长28.22%。财政用于民生领域支出达到13.56亿元,占一般预算支出84.92%。财政用于支持经济发展支出达到13.69亿元,较上年同期增长25.18%。


网络编辑:周治江
信息审核:乔诚