各位代表：
　　我受区人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）提请会议审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见。
　　一、过去五年财政工作回顾
　　区九届人大一次会议以来，全区财政工作以转型发展为主线，主动适应经济发展新常态，千方百计狠抓增收节支，集中财力保证富民强区“八大工程”等重点支出，全力保障和改善民生，圆满完成了区九届人大各次会议确定的目标任务。
　　过去五年财政收入在困境中实现增长。五年来，财税部门始终把组织收入作为财政工作重中之重，全区地方财政收入从2011年的14333万元到2016年的21002万元，年均增长8.5%，财政收入在困境中实现突破，为区域经济发展提供强有力的财力保障。
　　过去五年社会民生事业全面发展。财政支出总量大幅攀升，从2011年的67297万元增加到2016年的119617万元，年均增长12.2%。五年间全区累计民生支出409183万元，保证了各类民生项目顺利实施。“教育创强”“双高双普”等教育事业全面发展，“精准扶贫”“美丽乡村”等支农政策相继落实，地质灾害点滑塌区群众搬迁安置全面到位，“小财政”撑起 “大民生”。
　　过去五年财源建设成效斐然。两大工业园区承载力不断增强。五年累计投入50350万元支持黄堡和王家河两大工业园区建设，促使泽泰汽贸城、绿能LNG、火凤凰现代工艺陶瓷等一批新兴产业聚集园区，扶持和培育一批新兴财源。
　　过去五年财政管理水平有效提升。预算管理不断深化，预决算公开和清理盘活财政存量资金形成长效化机制，零基预算全面实施；惠民 “一卡通”、国库集中支付、省级专项资金项目库申报进一步规范，财政科学化、精细化管理水平不断提高；地方政府债务管理不断细化，差旅费支出等一系列制度办法相继出台，预算约束不断硬化；政府与社会资本合作、综合治税等改革相继落实，财政管理水平稳步提升。
　　二、2016年财政预算执行情况
　　2016年是“十三五”规划的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。全区上下以“五大发展理念”为引领，大力实施“项目带动、创新驱动、园区拉动、城乡联动”四大战略，财税部门努力克服经济下行和政策性减税等不利因素影响，主动应对各种严峻挑战和考验，紧扣目标，攻坚克难，锐意进取，财政预算执行情况良好。
　　（一）2016年财政预算执行情况
　　2016年全区地方财政收入完成21002万元，完成调整预算的100%。
　　2016年全区一般预算支出完成119617万元，完成调整预算的98.3%，同比增长22.8%，增支22194万元。其中：三公经费支出399万元，较上年下降21%。（预算执行情况详见附表一、附表二）
　　2016年全区政府性基金收入1844万元，支出1363万元，均为上级补助收入。
　　需要说明的是，上述数据是根据12月财政收支月报分析得出，待全区财政总决算编审后，部分数据会有所调整，经市财政决算批复后，再向区人大常委会做专题报告。
　　（二）2016年财政主要工作
　　1.强征管、挖潜力，收入目标顺利完成。受全区重点税源企业经营持续低迷、“营改增”等政策性减收效应逐渐释放等多重不利因素叠加影响，今年组织收入工作面临前所未有的困难和压力。全区财税部门咬定目标，积极应对，加强部门协调联动，努力拓宽增收渠道，确保财政收入目标任务顺利完成。一是科学谋划，落实征收责任。坚持将组织收入作为财政部门中心工作，科学研判我区收入形势，通过领导包抓责任制传导收入压力，督促任务落实。二是加强协调，牵头抓总促征管。定期组织开展收入形势分析，及时协调相关征收单位完善征管措施和加大追缴清欠力度，堵塞征管漏洞，保障财政收入均衡入库。三是严格非税收缴管理。坚持“以票控费”，规范执法行为，确保非税收入应收尽收。
　　2.争外力、使内力，经济发展成效显著。牢固树立“项目建设富财政”的思想，充分发挥财政职能作用，围绕园区经济发展、项目提速增效等工作，积极争资引项，努力培植接续财源，全力推进区域经济快速发展。一是支持两大园区发展。拨付5721万元支持黄堡、王家河工业园区建设，不断完善基础设施，为财源培植奠定了坚实基础。二是拨付3144万元用于黄堡重点示范镇，“建设经济强镇、打造幸福黄堡”的目标正在逐步实现。三是支持中小企业发展。落实各项推进工业稳增长措施，通过政策性退税、财政奖补贴息等政策，投入2577万元扶持企业发展壮大。四是积极上报项目，全年争取各类上级专项资金4.8亿元、新增地方政府债券2000万元，支持区域经济健康发展。
　　3.优结构、保民生，重点支出保障得力。在财政收支矛盾异常严峻的情况下，我们始终把保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，坚持落实双“80%”的目标不动摇，努力优化支出结构，严控一般性支出，全年民生支出100527万元，占财政支出的84.1%。一是继续巩固教育事业发展。全年教育投入41554万元，占财政支出的35%。二是全面落实各项社会保障政策。拨付创业补贴、小额贷款贴息等就业资金579万元；及时拨付城乡低保、五保、城乡养老保险、救灾等社会保障资金25461万元，保障了困难群众的基本生活。三是加大医疗卫生投入。拨付7583万元用于城乡医疗救助、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗等，医疗卫生事业保障措施得力。四是“三农”投入力度不断加大。全年农林水支出9928万元，其中：拨付漆水河与王家河流域治理资金1900万元、美丽乡村建设资金1771万元、精准扶贫资金767万元、小型农田水利建设资金349万元、“一事一议”奖补资金400万元，有效改善了农村生产生活条件。五是支持地质灾害隐患点群众搬迁避险工作。全年拨付资金4137万元，改善地质灾害滑塌区群众生活条件。六是加大公共文化事业投入力度。拨付741万元用于全区文创和公共文化服务建设。七是积极支持安居工程和保障房建设。全年保障性住房支出2352万元，为低收入住房困难家庭发放廉租房补贴1304万元。
　　4.促改革、增活力，完善财政体制机制。一是积极推进预算管理制度改革。细化全口径预算编制，全面实施零基预算，预算编制的完整性、规范性进一步提高；继续深化预决算公开，细化公开内容，预决算公开形成常态化机制。二是盘活财政存量资金。不断完善结余结转资金定期清理机制，进一步提高政府的调控能力和财政资金的使用效益。三是积极开展政府与社会资本合作（PPP）。黄环旅游公路和王家河流域治理两个PPP项目顺利实施。四是加强地方政府性债务管理。严控债务规模，2016年我区一般债务限额11300万元、债务余额10776万元。五是优化财政惠民补贴“一卡通”兑付改革。全年共发放补贴资金15010万元，补贴项目54个。六是开展权责发生制政府财务综合报告试编改革。进一步完善政府综合财务报告，并选取3家试点单位编制部门综合财务报告，为全区经济社会发展决策提供数据支持。
　　5.强监督、促规范，管理水平显著提升。推进财政内控制度建设，制定出台了《加强财政内部控制工作实施方案》《内部控制基本制度》，确保把内部控制贯穿于财政工作的全过程。坚持依法行政、依法理财，促进内部与外部监督相结合，使财政监督更加有力。组织了行政事业单位财务大检查，对发现的问题及时进行处理和整改，规范了全区财经秩序。组织开展全区国有资产清查工作，完成全区129家行政事业单位国有资产基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等工作，财政精细化管理水平明显提升。
回顾2016年的财政工作，预算执行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是收入增长后劲不足，财政收入质量不高。二是刚性支出与可用财力仍存在较大差距，收支矛盾十分突出。三是财政资金使用效益有待提高，专项资金管理有待进一步规范。四是控制和化解政府债务任务艰巨。针对上述问题，在今后的工作中，我们将进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。
　　三、2017年财政预算草案
　　2017年财政工作的总体要求是：坚持稳中求进、进中向好的工作总基调，紧扣转型发展、追赶超越主题，继续实施积极的财政政策，坚持开源节流，着力提升财政保障实力，强化依法理财、科学理财理念，建立完善规范、公开透明的现代预算制度，为推进王益深度转型、全面建成小康社会而努力奋斗。
　　（一）一般预算收支安排
　　2017年财政预算安排如下：
　　2017年地方财政收入22500万元，较上年增长7.1%。主要税种及非税收入安排是：增值税7000万元，企业所得税600万元，个人所得税550万元，资源税400万元，城市维护建设税900万元，房产税350万元，其他税收收入4900万元，非税收入7800万元。
　　2017年全区财政一般预算支出70522万元，较上年预算数增长5.5%。重点支出项目安排是：教科文支出20566万元，社会保障和就业支出20118万元，医疗卫生与计划生育支出1935万元，农林水事务支出4600万元。其中：三公经费支出399万元。
　　2017年全区总财力为71704万元，其中：地方财政收入22500万元，上级各项补助收入49204万元（上级转移支付包括：返还性收入903万元、均衡性转移支付30668万元、县级财力基本保障6000万元、农村税费改革转移支付522万元、新旧体制补助-58万元、企事业单位划转补助7065万元、教育转移支付1291万元、卫生转移支付20万元、调资中央补助2793万元）。全区财政一般预算支出70522万元，上解上级支出1182万元，总支出为71704万元。收支相抵，实现当年财政收支平衡。（2017年各项收支预算的具体情况详见附表三、附表四、附表五）
　　（二）政府性基金预算、国有资本经营预算说明
　　根据我区实际情况，2017年不需编制政府性基金及国有资本经营预算。
　　（三）社会保险基金预算
　　根据2017年社会保险基金预算收支分类科目，社会保险基金除新型农村合作医疗基金实行区级管理外，全部实行市级统筹管理。
　　2017年新型农村合作医疗基金预算收入2326万元，上年结余收入273万元，新型农村合作医疗基金预算支出2182万元，年终结余417万元。
　　四、2017年重点工作
　　2017年，全区财政工作继续把抓收入、保增长、重民生、保稳定作为首要任务，把科学聚财、精心理财、节约用财作为主要举措，努力实现财政收入平稳增长，支出保障再上新台阶，管理再创新水平。我们将重点做好以下五个方面工作：
　　（一）围绕目标，千方百计抓增收。财税部门密切配合，扎实推进综合治税。着重关注重点企业生产经营状况，加大税务稽查力度，及时调整征收重点，抓好源头控管，加大征收力度。随时掌握税源动态和变化趋势，挖掘新的税收增长点。加大对重点企业、重点行业、重大项目及零散税源管控，同时加强对零散税、流动税、隐藏税的监控，堵塞征管漏洞，确保应征尽征，足额征收。合理确定非税收入征收计划，确保应收尽收。
　　（二）统筹兼顾，全力以赴保民生。不断完善财政保障机制，坚持在量力而行与循序渐进的原则下保障和改善民生。优先保障教育投入，进一步完善普通高中免学费经费保障，促进全区教育事业健康发展。提升社会保障水平，保障城乡低收入群体基本生活，推进城乡居民基本医疗保险制度整合，构建统一的医疗保障体系。健全城乡医疗卫生服务体系，扩大城乡医疗救助范围。加大现代农业示范园投入，积极推进美丽乡村、农村基础设施建设。
　　（三）主动应对，多措并举拓财源。深入贯彻落实“五大发展理念”，以更高目标、更大力度、更实举措服务全区经济发展。进一步发挥财政引导作用，帮助企业拓宽融资渠道，缓解企业资金困难，促进企业科技创新、节能提效和产业升级。积极筹措资金，大力支持园区和重点镇基础设施建设，不断完善载体功能，努力改善经济发展环境。落实招商引资激励政策，突出抓好财源培植，加强政策调控引导，加快推进税源项目建设。
　　（四）创新机制，求真务实推改革。紧盯国家财税改革动向，不断提高预算管理的精细化、科学化水平。继续贯彻落实新《预算法》，强化财政预算执行管理。进一步推进政府购买服务改革，引导社会力量参与公共服务管理。深化政府综合财务报告制度改革，促进地方政府绩效考核与资产负债管理更加科学规范。加强债务风险防范，管控债务规模，合理利用政府债券，降低债务成本。完善黄堡重点示范镇财政体制改革，支持重点镇全面发展。
　　（五）真抓实干，凝心聚力强作风。坚持将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核，切实改进工作作风，牢固树立大局意识、求实意识、服务意识，持之以恒落实中央八项规定。 落实“三项机制”，激发全面追赶超越士气。认真贯彻执行《预算法》等财经法律法规，发挥财政职能作用。强化干部教育培训，进一步提高全区财政干部的政治、业务和道德素质，凝聚力量，改革创新，奋发有为，努力完成全年财政工作各项目标任务。
　　各位代表，2017年财政工作任务繁重，使命光荣。让我们在区委的坚强领导下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以更开放的理念、更宽广的视野、更扎实的工作，勇于担当实干，全面追赶超越，为全面建设“五个王益”、同步够格迈入小康社会做出更大贡献！

　　附件：王益区2016年预算执行情况和2017年预算草案附表(1)