一、铜川市招商局概况
　　1.主要职责
　　受市政府委托，承担全市招商引资管理职责：
　　(1).宣传贯彻招商引资工作的方针、政策；拟订招商引资的发展规划，指导协调招商引资的组织实施工作。
　　(2).策划重大招商引资活动，组织招商引资洽谈会，协调解决有关重大问题。
　　(3).负责同国内外投资者、各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。
　　(4).筹措吸引外部资金，支持全市重点项目建设。
　　(5).建立健全招商引资项目库，协调指导区县、工业园区、部门子项目库工作，对外推荐招商引资项目，提供投资资讯服务。负责招商网络建设。
　　(6).负责为客商提供投资环境考察、信息咨询服务、代办投资手续服务。
　　(7).受理并调解处理外商及外资投资企业以及国内投资者的投诉事宜，维护投资者的合法权益；指导区县的客商投诉事宜协调工作。
　　(8).协调指导市政府驻外机构的招商引资业务工作；
　　(9).承办市政府交办的其他事项。
　　2.单位性质
　　市政府直属事业单位，参公管理。
　　3.2015年度工作任务
　　(1).全市实际利用市域外资金120亿元。引进内资（省际资金）95亿元。
　　(2).组织参加“西洽会暨丝博会”、“中国孙思邈中医药文化节”、“陕粤港澳活动周”重大招商活动。
　　(3).组织参加各类小分队招商活动。
　　(4).加强项目落实工作。
　　(5).加强基础性工作：抓好项目开发和管理工作；抓好网络平台建设和宣传工作；进一步优化投资环境；加强招商干部队伍建设。
　　(6).完成市“四创”领导小组下达的工作任务。
　　(7).完成市“创文”领导小组下达的工作任务。
　　(8).完成全市农村扶贫开发工作相关任务。
　　(9).完成全市资源枯竭城市转型工作相关任务。
　　4.基本情况
　　铜川市招商局是负责指导和组织全市招商引资工作的市政府直属事业单位（参照公务员管理）。局编制15名，实有在编人员18名，临时聘用人员8人，共计人员26人。经费实行全额预算管理，经费的收支执行财政局国库集中支付管理。截止2015年末实有固定资产101.31万元。
　　5．决算单位构成
　　纳入市招商局部门2015年度 　　决算范围的单位包括：
　　事业单位1个：铜川市招商局
　　二、2015年度部门决算表
　　1.收支决算总表

铜川市招商局2015年度收支决算总表
                                                           

单位：万元

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	787.64	一、基本支出	13	235.11
二、上级补助收入	2		工资福利支出	14	143.36
三、事业收入	3		个人和家庭的补助	15	28.35
四、经营收入	4		商品和服务支出	16	60.76
五、附属单位上缴收入	5		其他资本性支出	17
六、其他收入	6	2.64	二、项目支出	18	453.43
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	790.28	本年支出合计	21	688.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	154.54	年末结转和结余	23	256.28
收入合计	12	944.82	支出合计	24	944.82

　　2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市招商局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                                           

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合    计	685.91	232.48	453.43
201	一般公共服务支出	507.65	230.78	276.87
20110	人力资源事务	7.20	7.20
2011009	公务员考核	7.20	7.20
20113	商贸事务	442.75	223.58	219.17
2011301	行政运行	173.94	173.94
2011308	招商引资	268.81	49.64	219.17
20199	其他一般公共服务支出	57.70		57.70
2019999	其他一般公共服务支出	57.70		57.70
210	医疗卫生与计划生育支出	1.70	1.70
21005	医疗保障	1.70	1.70
2010501	行政单位医疗	1.70	1.70
211	节能环保支出	176.56		176.56
21199	其他节能环保支出	176.56		176.56
2119901	其他节能环保支出	176.56		176.56

　　3．公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市招商局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
                                            

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	685.91	232.48	453.43
301	工资福利支出	143.36	143.36
30101	基本工资	62.34	62.34
30102	津贴补贴	67.59	67.59
30103	奖金	7.33	7.33
30104	社会保障缴费	6.10	6.10
302	商品和服务支出	508.77	60.77	448.00
30201	办公费	23.25	2.41	20.84
30202	印刷费	54.94		54.94
30204	手续费	0.06	0.06
30207	邮电费	4.19	2.90	1.29
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	30.30	4.44	25.86
30213	维护费	1.87	0.25	1.62
30214	租赁费	11.35		11.35
30215	会议费	66.26		66.26
30216	培训费	1.26	1.26
30217	公务接待费	10.90	2.43	8.47
30218	专用材料费	2.20		2.20
30226	劳务费	30.82	22.86	7.96
30227	委托业务费	203.15	0.28	202.87
30228	工会经费	5.51	5.51
30231	公务用车运行费	11.97	2.44	9.53
30240	税金及附加费用	3.51		3.51
30299	其他商品和服务支出	46.13	15.93	30.20
303	对个人和家庭的补助	28.35	28.35
30307	医疗费	2.05	2.05
30309	奖励金	8.14	8.14
30311	住房公积金	16.89	16.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.27	1.27
310	其他资本性支出	5.43		5.43
31002	办公设备购置费	5.43		5.43

　　4.“三公”经费支出表

铜川市招商局2015年度“三公”经费支出表
                                                                            

单位：万元

单位名称	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	22.87	0	11.97	11.97	0	10.90	66.26	1.26

　　补充资料：
　　1.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位未购置公务用车；年末公务用车保有量0辆。
　　2.公务接待有关情况：2015年度公务接待来铜客商1500余家。
　　三、市招商局2015年度决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1.收入总计944.82万元。包括：财政拨款收入787.64万元，其他收入2.64万元，上年结转和结余154.54万元；
　　2.支出总计688.54万元。包括：
　　（1）基本支出235.11万元，其中工资福利支出143.36万元，个人和家庭的补助28.35万元，商品和服务支出60.76万元。
　　（2）项目支出453.43万元，其中招商引资支出2219.17万元,其他节能环保支出176.56万元。
　　（3）年末结转和结余256.28万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2015年度铜川市招商局支出决算685.91万元，其中：基本支出232.48万元，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出453.43万元，包括招商引资业务经费219.17万元和其他节能环保经费176.56万元，主要用于完成年度安排的招商引资部分业务工作经费。
　　2.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　2015年度铜川市招商局支出决算685.91万元，其中：一般公共服务支出507.65万元，包括人力资源事务7.20万元、商贸事务442.75万元、其他一般公共事务支出57.70万元，主要用于人员经费、公用经费支出和完成年度安排的招商引资部分业务工作经费；医疗卫生与计划生育支出1.70万元，行政单位医疗费用。
　　3.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　2015年度铜川市招商局支出决算685.91万元，其中：工资福利支出143.36万元，商品和服务支出508.77万元，对个人和家庭的补助28.35万元，其他资本性支持5.43万元。主要用于人员经费、日常办公经费、公务经费支出和完成年度安排的招商引资部分业务工作经费。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议、培训费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.87万元，其中，公务用车购置及运行维护费11.97万元（其中公务用车维护费11.97万元），公务接待费10.90万元。
　　1.公务用车购置及运行维护费11.97万元，主要用于主要用于接待来铜企业考察以及招商引资活动中拉运展品的运行费用。
　　2.公务接待费10.90万元，主要用于主要用于各类招商引资活动和来铜客商、企业家考察洽谈项目和项目前期对接及签约项目跟踪服务等商务接待。
　　3.会议费66.26万元，主要用于完成年度安排的招商引资活动和部分业务工作会议。
　　4.培训费1.26万元，主要用于全市招商引资干部业务知识等方面培训。

铜川市招商局

2016年11月5日

　　

　　附件： 铜川市招商局2015年决算公开变动说明
　　　　　 铜川市招商局2015年度部门决算公开补充填报表

网络编辑：贺萌颖
信息审核：周治江