市扶贫开发局是主管扶贫工作的市政府工作部门，为一般预算行政单位，单位内设3个科：办公室、扶贫开发科和扶贫管理科3个科，行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名，科级领导职数3名。实有在职人员10人，退休人员5人，享受独生子女生活补贴4人。
1、市扶贫开发局主要职责
（1）宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策，拟订扶贫开发配套措施、管理办法。
（2）编制扶贫开发规划并组织实施，指导区县扶贫开发工作。
（3）负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。
（4）组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫。
（5）负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查。
（6）负责社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。
（7）负责行业扶贫的组织协调工作。
（8）负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
（9）负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。
（10）承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。
（11）承办市政府交办的其他事项。
2、市扶贫开发局决算单位构成
纳入市扶贫开发局2015年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：铜川市扶贫开发局。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市扶贫开发局2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
176.48 |
一、基本支出 |
13 |
220.79 |
|
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
84.97 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
32.14 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
103.68 |
|
五、其他收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
62.36 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
176.48 |
本年支出合计 |
21 |
283.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
525.61 |
年末结转和结余 |
23 |
418.94 |
|
收入合计 |
12 |
702.09 |
支出合计 |
24 |
702.09 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市扶贫开发局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
283.15 |
220.79 |
62.36 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
4.40 |
4.40 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
4.40 |
4.40 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.05 |
1.05 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
|
|
213 |
农林水支出 |
270.34 |
215.34 |
55.00 |
|
21305 |
扶贫 |
270.34 |
215.34 |
55.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
98.68 |
98.68 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
116.66 |
116.66 |
|
|
229 |
其他支出 |
7.36 |
|
7.36 |
|
22999 |
其他支出 |
7.36 |
|
7.36 |
|
2299901 |
其他支出 |
7.36 |
|
7.36 |
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市扶贫开发局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
| 经济分类科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 283.15 | 220.79 | 62.36 | |
|
301 |
工资福利支出 |
84.97 |
84.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.49 | 34.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.56 | 37.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.10 | 7.10 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
5.82 | 5.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
160.64 |
103.68 |
56.96 |
|
30201 |
办公费 |
2.84 | 2.84 |
|
|
30202 |
印刷费 |
4.17 | 4.18 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 | 0.01 |
|
|
30205 |
水费 |
0.27 | 0.27 |
|
|
30206 |
电费 |
0.27 | 0.27 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.01 | 1.01 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.52 | 3.52 | |
|
30215 |
会议费 |
0.49 | 0.49 | |
|
30216 |
培训费 |
28.75 | 28.75 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.33 | 0.33 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.6 | 1.6 | |
|
30227 |
委托业务费 |
100.22 | 43.26 | 56.96 |
|
30228 |
工会经费 |
1.23 | 1.23 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.81 | 6.81 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.11 | 9.11 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.14 |
32.14 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.67 | 13.67 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.39 | 0.39 | |
|
30306 |
救济金 |
0.2 | 0.2 | |
|
30307 |
医疗费 |
7.08 | 7.08 | |
|
30311 |
住房公积金 |
9.69 | 9.69 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.11 | 1.11 | |
|
403 |
其他资本性支出 |
5.4 |
5.4 | |
|
40302 |
办公设备购置 |
5.4 |
5.4 | |
4、“三公”经费支出表
铜川市扶贫开发局2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用 车购置 | |||||
| 合计 | 7.14 | 0 | 6.81 | 6.81 | 0 | 0.33 | 0.48 |
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；2015年9月单位统一实行公车改革，车辆全部交回，年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计11批次，公务接待累计65人。
三、市扶贫开发局2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计176.48万元。
公共预算财政拨款收入176.48万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计283.15万元。包括：
（1）基本支出220.79万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出62.36万元，主要为我市扶贫项目管理费支出。
（3）年末结转和结余418.94万元，主要为跨年度的扶贫项目结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度我办公共预算财政拨款支出283.15万元，其中:基本支出220.79万元，项目支出62.36万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2011009款公务员考核支出4.4万元，用于发放上年度目标考核奖励支出；
2100501款行政单位医疗支出1.05万元，用于单位职工医疗费支付；
2130501款行政运行支出98.68万元，用于我办职工工资、津补贴及基本运行支出；
2130505款农村基础设施建设55.00万元，用于我市扶贫项目管理费支出；
2130599款其他扶贫支出116.66万元，用于我市扶贫开发培训等支出；
2299901款其他支出7.36万元，用于我局购置办电脑及网站建设支出。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
30101基本工资支出34.49万元，主要用于单位职工基本工资支出；
30102津贴补贴支出37.56万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；
30103奖金支出7.10万元，主要用于单位职工目标责任考核奖及年终一次性奖金支出；
30104社会保障缴费支出5.82万元，主要用于残保金、党报党刊征订等支出；
30201办公费支出2.84万元，主要用于单位购置办公用品支出；
30202印刷费支出4.18万元，主要用于单位印刷业务及宣传资料支出；
30204手续费支出0.01万元，主要用于单位账务手续费支出；
30205水费支出0.27万元，主要用于单位水费支出；
30206电费支出 0.27万元，主要用于单位电费支出；
30207邮电费支出1.01万元，主要用于单位电话费支出；
30211差旅费支出3.52万元，主要用于单位职工差旅费支出；
30215会议费支出0.49万元，主要用于单位会议费支出；
30216培训费支出28.75万元，主要用于全市扶贫系统业务及实用技术培训支出；
30217公务接待费支出 0.33万元，主要用于单位公务接待支出；
30226劳务费支出1.6万元，主要用于单位政府购买服务支出；
30227委托业务费支出 100.22，主要用于扶贫业务及项目管理支出；
30228工会经费支出1.23万元，主要用于单位职工工会经费支出；
30231公务用车运行维护费支出6.81万元，主要用于单位公务用车运行维护及租赁费用支出；
30299其他商品和服务支出9.11万元，主要用于单位其他商品和服务支出；
30304抚恤金 13.67万元，主要用于单位离休干部死亡抚恤支出；
30305生活补助0.39万元，主要用于单位职工生活补助支出；
30306救济金0.2万元，主要用于单位救助贫困白血病患儿补助支出；
30307医疗费 7.08万元，主要用于单位职工医疗保险支出；
30311住房公积金9.69万元，主要用于单位职工住房公积金支出；
30399其他对个人和家庭的补助支出1.11万元，主要用于对个人和家庭的其他补助支出；
40302办公设备购置5.4万元，主要用于单位购置电脑支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6.81万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费6.81万元），公务接待费0.33万元,无因公出国（境）费用。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费6.81万元，主要用于日常履行公务、下乡调研、扶贫项目的评估论证、检查验收等活动所发生的公务用车的燃料费、维护费、保险费、审验费、通行费及公车改革后车辆租赁等支出,年末公务用车保有量0辆。
3、公务接待费0.33万元，主要用于接待上级检查验收、扶贫项目的评估论证及其他部门工作交流发生的食宿费等。
4.会议费0.48万元，主要用于单位会议费支出。
铜川市扶贫局
2016年11月5日
附件：铜川市扶贫开发局2015年决算公开变动说明
铜川市扶贫开发局2015年度部门决算公开补充填报表