一、铜川职业技术学院概况
铜川职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准教育部备案的普通高等职业院校，属副厅级单位，由市人民政府领导，业务上接受省教育厅指导。学院设有人文系、机电系、建工系、医学系、基础部、培训部、继续教育学院7个教学单位和12个党政群机构。现有教职工276人，在校学生4096人，成人在册学员4893人。
铜川职业技术学院属全额拨款的事业单位，经费由市财政拨付。学院对院内各系部实行正常经费加专项经费预算包干管理。学院现有固定资产2.21亿元。
1.铜川职业技术学院的主要职责
学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。以全日制高等职业教育为主体，积极开展职业技能培训，稳步发展继续教育，彰显特色，协调发展，培养爱岗敬业、社会适应能力强的高素质技能型专门人才，服务区域经济和社会发展。
2.2015年主要工作任务
（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，深入开展“三严三实”专题教育
①高度重视、积极行动、精心组织。
②领导带头，认真学习，做好各项规定动作。
③深入开展“自查”“互查” 开好民主生活会。
④坚持立行立改贯彻整个活动始终。
⑤做到专题活动与工作两不误，加强宣传报道工作。
（2）扎实开展“素质提升年”主题活动
①加强学习，转变思想观念，牢牢把握高校意识形态工作主动权。
②狠抓内涵建设，提升教师队伍素质。
③重视提高管理人员队伍素质。
④加强辅导员队伍建设，提高业务水平。
（3）强力推动项目化课程改革试点
课程建设与改革是教育教学改革的核心，学院攻坚克难，启动项目化课程改革试点。制定了学院项目化课程改革试点工作实施方案，明确课改原则、任务与工作步骤，并邀请多名全国著名职教专家来院参与指导，开展了课改大讨论；全体教师参与课改热情高，共有百余位教师报名参加项目试点，有力推动了项目化课改工作。
（4）坚持立德树人，加强学生管理
以“素质提升年”主题活动为契机推动学风建设，学生工作成效显著。加强学生日常管理工作、助贷工作，将安全稳定、心理健康工作落到实处；围绕心理健康、奖助学金、创业就业、生活服务等栏目，丰富载体，打造“双微平台”； 推进核心价值观教育，以感恩励志、心理健康、法制教育为主题，开展班、团会活动，引导学生形成正确的价值取向。强化学生的养成教育，树立榜样，传递聚集正能量，提升学生素质。
（5）创建文化教育品牌，推进精神文明建设，提升校园文化软实力
①举办以“师德师风”等为内容的“铜职院大讲堂”五期，培训提高教职工师德素养和教学能力。
②以践行社会主义核心价值观为主题，举办知识竞赛、征文等内容健康的校园文化活动；学生社团，学生社团、青年志愿者活动引领学生投身社会、奉献爱心。
③认真做好创建省级文明城市工作。
（6）招生、就业、创业工作齐抓并重
积极拓展生源，通过全体教职工共同努力，2015年入学报到新生1194名。重视大学生就业创业工作，举办学院第四届职业生涯规划大赛及创业培训班6期；大学生创业园运行良好管理规范，目前已有10项大学生创业项目进驻创业园；投入129.6.万元，做好就业困难学生的帮扶工作；2015届毕业生就业率达到86.34%。
（7）立足区域开展培训和继续教育工作,增强服务社会能力
加强与企事业单位合作，强化社会服务功能，全年成人教育招生1400余名；完成各类岗前培训、考试工作，全年培训考试等累计16000余人次。学院分别荣获西工大、陕师大远程教育“优秀校外学习中心”荣誉称号。
（8）推动学院二期建设、中医药实训楼等项目，为教育教学提供保障
①市长杨长亚在副市长曹远勃、市政府秘书长贺文涛及市上有关部门负责同志的陪同下来到我院调研，研究推动学院二期建设。
②筹建建筑面积6400平方米，总投资1615万元的中医药实训楼项目。目前，可研性报告、环评手续、设计招标已完成。项目建设正在按计划进行。
③校园信息化建设投资178万元，强化了校园网络安全管理维护，完成新增机房、多媒体教室等实训室的新建改建任务。
（9）加强制度建设，创新管理体制，推进依法治校
制定学院《章程》，坚持和完善党委领导下的院长负责制，积极制定完善学院“十三五”发展规划。
（10）对外交流
积极推进我市与西安交通大学签署全面战略合作协议。对接我院与西安交通大学合作事项，达成校园信息化建设、现代远程教育学习中心建设、高职专业综合试点、高职实训基地建设、课程资源共享等七个合作项目。
3.铜川职业技术学院决算单位构成
2015年度决算范围的单位包括：事业单位1个
二、2015年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川职业技术学院2015年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 7085.10 | 一、基本支出 | 13 | 3128.46 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 14 | 2122.99 | |
| 三、事业收入 | 3 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 496.38 | |
| 四、经营收入 | 4 | 3、商品和服务支出 | 16 | 509.09 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、其他资本性支出 | 17 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 81.84 | 二、项目支出 | 18 | 1900.00 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 7166.94 | 本年支出合计 | 21 | 5028.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 4975.27 | 年末结转和结余 | 23 | 7113.75 |
| 收入合计 | 12 | 12142.21 | 支出合计 | 24 | 12142.21 |
2.公共预算财政拨款支出决算表
铜川职业技术学院2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 4946.62 | 3046.62 | 1900.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4917.89 | 3017.89 | 1900.00 |
| 20502 | 普通教育 | 103.84 | 103.84 | |
| 2050205 | 高等教育 | 103.84 | 103.84 | |
| 20503 | 职业教育 | 4806.87 | 2906.87 | 1900.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 68.25 | 68.25 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 4699.02 | 2799.02 | 1900.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 39.60 | 39.60 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.18 | 7.18 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.18 | 7.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.93 | 2.93 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.93 | 2.93 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.80 | 25.80 | |
| 21005 | 医疗保障 | 25.80 | 25.80 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 25.80 | 25.80 | |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川职业技术学院2015年度公共预算财政拨款经济决算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4946.62 | 3046.62 | 1900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2122.99 | 2122.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 785.36 | 785.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 605.00 | 605.00 | |
| 30103 | 奖金 | 74.94 | 74.94 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 74.08 | 74.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 481.37 | 481.37 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102.24 | 102.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1533.81 | 453.09 | 1080.72 |
| 30201 | 办公费 | 222.18 | 10.11 | 212.07 |
| 30202 | 印刷费 | 27.13 | 7.28 | 19.85 |
| 30204 | 手续费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30205 | 水费 | 35.37 | 35.37 | |
| 30206 | 电费 | 41.33 | 41.33 | |
| 30207 | 邮电费 | 35.26 | 35.26 | |
| 30208 | 取暖费 | 100.00 | 100.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 54.82 | 54.82 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 155.73 | 1.95 | 153.78 |
| 30214 | 租赁费 | 3.39 | 3.39 | |
| 30216 | 培训费 | 99.00 | 99.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.24 | 7.24 | |
| 30218 | 专用材料费 | 201.41 | 201.41 | |
| 30226 | 劳务费 | 127.40 | 78.00 | 49.40 |
| 30228 | 工会经费 | 19.93 | 19.93 | |
| 30229 | 福利费 | 27.45 | 27.45 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 44.18 | 44.18 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 330.40 | 88.58 | 241.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 470.54 | 470.54 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.93 | 2.93 | |
| 30308 | 助学金 | 232.66 | 232.66 | |
| 30311 | 住房公积金 | 234.95 | 234.95 | |
| 307 | 债务利息支出 | 188.97 | 188.97 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 188.97 | 188.97 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 630.31 | 630.31 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 53.20 | 53.20 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 480.08 | 480.08 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 18.14 | 18.14 | |
| 31006 | 大型修缮 | 53.96 | 53.96 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 24.93 | 24.93 | |
4. “三公”经费支出表
铜川职业技术学院2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 51.41 | 44.18 | 44.18 | 7.23 | |||||
补充资料：1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位无购置公务用车；年末公务用车保有量9辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计86批次，公务接待累计756人。
三、铜川职业技术学院2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计7166.94万元。包括：公共预算财政拨款收入7085.10万元，其他收入81.84万元。
2.支出总计5028.46万元。包括：
（1）基本支出3128.46万元，其中：人员经费为2619.37 万元，日常公用经费为509.09万元。
（2）项目支出1900.00万元，没有基本建设资金支出。
（3）年末结转和结余7113.76万元，其中：基本支出结转和结余2613.76万元，项目支出结转和结余为4500.00万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出为4946.62万元，其中：基本支出为3046.62万元，项目支出为1900.00万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2050205款支出为103.84万元，用于高等职业技术学院学生助学金；2050302款支出为68.25万元，用于高等职业技术学院中专学生助学金；2050305款支出为4699.02万元，用于高等职业技术学院人员经费和日常公用经费；2050399款支出为39.6万元，用于高等职业技术学院学生助学金；2050999款支出为7.18万元，用于高等职业技术学院维修费用；2080802款支出2.93万元，用于高等职业技术学院伤残职工抚恤金；2100502款支出为25.8万元，用于高等职业技术学院职工医疗保险费用。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。 工资福利支出共计2122.99万元，其中：基本工资为785.36万元，津贴补贴为605万元，年终一次性奖金74.94万元，社会保障缴费为74.08万元，绩效工资为481.37万元，其他工资福利支出为102.24万元。商品和服务支出共计1533.81万元，其中：办公费为222.18万元，印刷费为27.13万元，手续费为1.59万费为35.37万元，电费为41.33万元，邮电费35.26万元取费00万元，差旅费54.82万元，维修（护）费为155.73万元，租赁费为3.39万元，培训费为99万元，公务接待费为7.24万元，专用材料费为201.41万元，劳务费为127.4万元，工会经费为19.93万元，福利费为27.45万元，公务用车运行维护费为44.18万元其他品和务支出为330.4万元。对个人和家庭的补助支出共计470.54万元，其中：抚恤金2.93万元，助学金232.66万元，住房公积金234.95万元。债务利息支出共计188.97万元。其他资本性支出共计630.31万元，其中：办公设备购置支出53.2万元，专用设备购置支出480.08万元，基础设施建设支出18.14万元，大型修缮支出53.96万元，信息网络及软件购置更新支出24.93万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为51.41 万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费44.18万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费44.18万元），公务接待费7.23万元。
1.2015年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计 0人次，因此因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费44.18万元，主要用于车辆行驶所用的加油费用、车辆修理费用以及车辆保险费用。
3.公务接待费7.23万元，主要用于招待相关部门来学院调研的人员以及专家学者等费用。
铜川职业技术学院
2016年10月31日
附件：铜川职业技术学院2015年决算公开变动说明
铜川职业技术学院2015年度部门决算公开补充填报表