铜川市民政局
2015年度部门决算及“三公”经费支出情况
来源:铜川市民政局 发布时间:2016-11-08 14:26 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、部门概况
  1.部门主要职责
  铜川市民政局(铜川市民族宗教事务局),是负责全市社会行政事务和民族宗教工作的市政府工作部门。主要职责:(1)宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施。(2)拟订社会组织登记管理办法,并组织实施;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。(3)拟订防灾减灾规划并组织实施,负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作,开展减灾合作与交流。承担市减灾委员会的日常工作。(4)统筹城乡社会救助体系建设,落实各项社会救助政策、规划、标准,负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。(5)推进基层民主政治建设,指导城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。(6)负责养老服务体系建设,促进养老服务产业发展。推进社会福利事业发展,负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作;负责福利彩票发行管理工作。(7)指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。(8)负责婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。(9)负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作,承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。(10)负责优抚对象的抚恤、优待、补助工作;负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作;组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担市双拥工作领导小组日常工作。(11)负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部、无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作;指导市军队离退休干部服务管理中心工作。(12)负责民政事业经费的分配、监督和管理,负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。(13)宣传贯彻党和国家民族宗教工作的方针、政策、法规,落实省市关于民族和宗教工作的部署和指示;监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。(14)承办市政府交办的其他事项。
  2.部门的决算单位构成
  纳入民政部门2015年度决算范围的单位包括:
  ⑴行政单位1个:市民政局机关,经费由财政全额拨款。
  ⑵事业单位6个:全额拨款事业单位5个,包括市低保局、市社会福利院、市救助管理站、市防灾减灾救灾中心、市军队离退休干部服务管理中心;差额拨款事业单位1个,为市殡葬管理处。
  二、2015年度部门决算表
  1.收支决算总表

铜川市民政局收支决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 4055.57 一、基本支出 13 2665.98
二、上级补助收入 2   工资福利支出 14 669.28
三、事业收入 3     对个人和家庭的补助 15 726.31
四、经营收入 4   商品和服务支出 16 1268.81
五、附属单位上缴收入 5   其他资本性支出 17 1.58
六、其他收入 6 1452.15 二、项目支出 18 2276.63
  7   三、经营支出 19  
  8   四、对附属单位补助支出 20  
本年收入合计 9 5507.72 本年支出合计 21 4942.61
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 22  
上年结转和结余 11 3545.91 年末结转和结余 23 4111.02
收入合计 12 9053.63 支出合计 24 9053.63

  注:本表反映民政部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行

 

 

  2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市民政局公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 3281.53 1979.60 1301.93
201 一般公共服务支出 20.50 20.50  
20110 人力资源事务 15.50 15.50  
2011009   公务员考核 15.50 15.50  
20124 宗教事务 5.00 5.00  
 2012499   其他宗教事务支出 5.00 5.00  
205 教育支出 4.00 2.65 1.35
 20599  其他教育支出 4.00 2.65 1.35
 2059999  其他教育支出 4.00 2.65 1.35
208 社会保障和就业支出 3187.46 1934.73 1252.73
20802 民政管理事务 937.88 588.86 349.02
2080201   行政运行 246.20 246.20  
2080204   拥军优属 30.80   30.80
2080207   行政区划和地名管理 38.87 4.81 34.06
2080208   基层政权和社区建设 382.19 172.19 210.00
2080299   其他民政管理事务支出 239.82 165.66 74.16
20808 抚恤 381.13 65.70 315.43
2080801   死亡抚恤 22.13 22.13  
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 36.35 36.35  
2080804   优抚事业单位支出 76.16   76.16
2080899   其他优抚支出 246.49 7.22 239.27
20809 退役安置 474.19 474.19  
2080901   退役士兵安置 3.16 3.16  
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 367.27 367.27  
2080903   军队移交政府退休干部管理机构 103.76 103.76  
20810 社会福利 1110.64 722.45 388.19
2081002   老年福利 226.26   226.26
2081004   殡葬 562.88 562.88  
2081005   社会福利事业单位 159.57 159.57  
2081099   其他社会福利支出 161.93   161.93
20815  自然灾害生活救助 18.00   18.00
2081599 其他自然灾害生活救助支出 18.00   18.00
20820 临时救助 203.27 56.18 147.09
2082002   流浪乞讨人员救助支出 203.27 56.18 147.09
20825  其他生活救助 7.35 7.35  
2082501 其他城市生活救助 7.35 7.35  
 20899 其他社会保障和就业支出 55.00 20.00 35.00
 2089901   其他社会保障和就业支出 55.00 20.00 35.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.96 5.96  
21005  医疗保障  5.96 5.96  
2100501   行政单位医疗 2.81 2.81  
2100502   事业单位医疗 3.15 3.15  
229 其他支出 63.61 15.76 47.85
22999  其他支出 63.61 15.76 47.85
2299901   其他支出 63.61 15.76 47.85

 

 

  3. 公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市民政局公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 3281.53 1979.60 1301.93
301 工资福利支出 655.49 655.49  
30101 基本工资 268.00 268.00  
30102  津贴补贴 218.00 218.00  
30103  奖金 58.55 58.55  
30104  社会保障缴费 90.41 90.41  
30107  绩效工资 0.28 0.28  
30199  其他工资福利支出 20.25 20.25  
302 商品和服务支出 1462.01 715.33 746.68
30201 办公费 61.47 49.12 12.35
30202  印刷费 20.52 18.88 1.64
30204  手续费 0.25 0.25  
30205  水费 4.04 4.04  
30206 电费 15.62 15.62  
30207  邮电费 6.90 6.90  
30208  取暖费 9.29 6.93 2.36
30209 物业管理费 1.87 1.87  
30211 差旅费 28.88 25.78 3.10
30213  维修(护)费 182.28 165.99 16.29
30214  租赁费 5.49 5.49  
30215 会议费 2.51 2.51  
 30216 培训费 4.80 3.45 1.35
30217  公务接待费 1.29 1.29  
30218  专用材料费 270.62 152.90 117.72
30225  专用燃料费 23.15 23.15  
30226  劳务费 122.64 92.10 30.54
 30227 委托业务费 614.12 67.56 546.56
30228  工会经费 6.46 6.46  
 30229 福利费 4.45 4.45  
30231 公务用车运行维护费 39.44 30.45 8.99
 30239  其他交通费用 10.00 10.00  
30299  其他商品和服务支出 25.92 20.14 5.78
303 对个人和家庭的补助 782.33 607.20 175.13
30302  退休费 368.33 368.33  
30303  退职(役)费 36.35 36.35  
 30304  抚恤金 69.98 69.98  
30305  生活补助 50.26 9.37 40.89
30306  救济费 47.98 7.15 40.83
 30307  医疗费 146.10 53.69 92.41
 30309  奖励金 9.97 8.97 1.00
 30311  住房公积金 51.34 51.34  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 2.02 2.02  
310 其他资本性支出 381.70 1.58 380.12
31002  办公设备购置 0.40   0.40
31003  专用设备购置 1.58 1.58  
31006  大型修缮 65.00   65.00
31007  信息网络及软件购置更新 196.72   196.72
31008  物资储备 100.00   100.00
31010  安置补助 18.00   18.00

 

 

  4.“三公”经费支出表

铜川市民政局“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 会议费 培训费
小计 因公出国
  (境)费
公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运
  行维护费
公务用
  车购置
合计 40.73 0 39.44 39.44 0 1.29 2.51 4.80

补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
  2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量16 辆。
  3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计23批次,公务接待累计180人。
  三、民政部门2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计9053.63万元。包括:
  (1)财政拨款收入4055.57万元。
  (2)其他收入1452.15万元。
  (3)上年结转和结余3545.91万元。
  2、支出总计9053.63万元。包括:
  (1)基本支出2665.98万元,其中:工资福利支出669.28万元、对个人和家庭的补助支出726.31万元、商品和服务支出1268.81万元、其他资本性支出1.58万元。
  (2)项目支出2276.63万元,包括教育支出1.35万元、民政管理事务420.17万元、抚恤315.42万元、社会福利421.92万元、自然灾害生活救助18万元、临时救助147.09万元、其他社会保障和就业支出35万元、城乡社区支出5万元、其他支出912.68万元。
  (3)年末结转和结余4111.02万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2015年度公共预算财政拨款支出3281.53万元,其中:基本支出1979.6万元,项目支出1301.93万元。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
  按照支出功能科目分类,2015年公共预算财政拨款支出包括公务员考核15.5万元、宗教事务5万元、教育支出4万元、行政运行246.2万元、拥军优属30.8万元、行政区划和地名管理38.87万元、基层政权和社区建设382.19万元、其他民政管理事务支出239.82万元、死亡抚恤22.13万元、在乡复员、退伍军人生活补助36.35万元、优抚事业单位支出76.16万元、其他优抚支出246.49万元、退役士兵安置3.16万元、军队移交政府的离退休人员安置367.27万元、军队移交政府离退休干部管理机构103.76万元、老年福利226.26万元、殡葬562.88万元、社会福利事业单位159.57万元、其他社会福利支出161.93万元、自然灾害生活救助18万元、流浪乞讨人员救助203.27万元、其他城市生活救助7.35万元、其他社会保障和就业支出55万元、行政单位医疗2.81万元、事业单位医疗3.15万元、其他支出63.61万元。
  3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
  按支出经济科目分类,2015年公共预算财政拨款支出包括工资福利支出655.49万元、商品和服务支出1462.01万元、对个人和家庭的补助782.33万元、其他资本性支出381.7万元。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出40.73万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费39.44万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费39.44万元),公务接待费1.29万元。
  1、公务用车购置及运行维护费39.44万元,主要用于我单位系统开展全市救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名管理等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。
  2、公务接待费1.29万元,主要用于省、市、县民政及相关部门项目检查指导、业务交流、专题调研、工作汇报等来访人员。
  3.会议费2.51万元,主要用于民政业务会议支出。
  4.培训费4.80万元,主要用于民政业务培训支出。

  

  附件:铜川市民政局2015年决算公开变动说明
     铜川市民政局2015年度部门决算公开补充填报表


网络编辑:周治江
信息审核:贺萌颖