一、部门概况
1.部门主要职责
铜川市民政局(铜川市民族宗教事务局),是负责全市社会行政事务和民族宗教工作的市政府工作部门。主要职责:(1)宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施。(2)拟订社会组织登记管理办法,并组织实施;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。(3)拟订防灾减灾规划并组织实施,负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作,开展减灾合作与交流。承担市减灾委员会的日常工作。(4)统筹城乡社会救助体系建设,落实各项社会救助政策、规划、标准,负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。(5)推进基层民主政治建设,指导城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。(6)负责养老服务体系建设,促进养老服务产业发展。推进社会福利事业发展,负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作;负责福利彩票发行管理工作。(7)指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。(8)负责婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。(9)负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作,承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。(10)负责优抚对象的抚恤、优待、补助工作;负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作;组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担市双拥工作领导小组日常工作。(11)负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部、无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作;指导市军队离退休干部服务管理中心工作。(12)负责民政事业经费的分配、监督和管理,负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。(13)宣传贯彻党和国家民族宗教工作的方针、政策、法规,落实省市关于民族和宗教工作的部署和指示;监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。(14)承办市政府交办的其他事项。
2.部门的决算单位构成
纳入民政部门2015年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个:市民政局机关,经费由财政全额拨款。
⑵事业单位6个:全额拨款事业单位5个,包括市低保局、市社会福利院、市救助管理站、市防灾减灾救灾中心、市军队离退休干部服务管理中心;差额拨款事业单位1个,为市殡葬管理处。
二、2015年度部门决算表
1.收支决算总表
铜川市民政局收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4055.57 | 一、基本支出 | 13 | 2665.98 |
二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 669.28 | |
三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 726.31 | |
四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 1268.81 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | 1.58 | |
六、其他收入 | 6 | 1452.15 | 二、项目支出 | 18 | 2276.63 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 5507.72 | 本年支出合计 | 21 | 4942.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 3545.91 | 年末结转和结余 | 23 | 4111.02 |
收入合计 | 12 | 9053.63 | 支出合计 | 24 | 9053.63 |
注:本表反映民政部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市民政局公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3281.53 | 1979.60 | 1301.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 20.50 | 20.50 | |
20110 | 人力资源事务 | 15.50 | 15.50 | |
2011009 | 公务员考核 | 15.50 | 15.50 | |
20124 | 宗教事务 | 5.00 | 5.00 | |
2012499 | 其他宗教事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
205 | 教育支出 | 4.00 | 2.65 | 1.35 |
20599 | 其他教育支出 | 4.00 | 2.65 | 1.35 |
2059999 | 其他教育支出 | 4.00 | 2.65 | 1.35 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3187.46 | 1934.73 | 1252.73 |
20802 | 民政管理事务 | 937.88 | 588.86 | 349.02 |
2080201 | 行政运行 | 246.20 | 246.20 | |
2080204 | 拥军优属 | 30.80 | 30.80 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 38.87 | 4.81 | 34.06 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 382.19 | 172.19 | 210.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 239.82 | 165.66 | 74.16 |
20808 | 抚恤 | 381.13 | 65.70 | 315.43 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.13 | 22.13 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 36.35 | 36.35 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 76.16 | 76.16 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 246.49 | 7.22 | 239.27 |
20809 | 退役安置 | 474.19 | 474.19 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 3.16 | 3.16 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 367.27 | 367.27 | |
2080903 | 军队移交政府退休干部管理机构 | 103.76 | 103.76 | |
20810 | 社会福利 | 1110.64 | 722.45 | 388.19 |
2081002 | 老年福利 | 226.26 | 226.26 | |
2081004 | 殡葬 | 562.88 | 562.88 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 159.57 | 159.57 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 161.93 | 161.93 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 18.00 | 18.00 | |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 18.00 | 18.00 | |
20820 | 临时救助 | 203.27 | 56.18 | 147.09 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 203.27 | 56.18 | 147.09 |
20825 | 其他生活救助 | 7.35 | 7.35 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 7.35 | 7.35 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55.00 | 20.00 | 35.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55.00 | 20.00 | 35.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.96 | 5.96 | |
21005 | 医疗保障 | 5.96 | 5.96 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | |
229 | 其他支出 | 63.61 | 15.76 | 47.85 |
22999 | 其他支出 | 63.61 | 15.76 | 47.85 |
2299901 | 其他支出 | 63.61 | 15.76 | 47.85 |
3. 公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市民政局公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3281.53 | 1979.60 | 1301.93 | |
301 | 工资福利支出 | 655.49 | 655.49 | |
30101 | 基本工资 | 268.00 | 268.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 218.00 | 218.00 | |
30103 | 奖金 | 58.55 | 58.55 | |
30104 | 社会保障缴费 | 90.41 | 90.41 | |
30107 | 绩效工资 | 0.28 | 0.28 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.25 | 20.25 | |
302 | 商品和服务支出 | 1462.01 | 715.33 | 746.68 |
30201 | 办公费 | 61.47 | 49.12 | 12.35 |
30202 | 印刷费 | 20.52 | 18.88 | 1.64 |
30204 | 手续费 | 0.25 | 0.25 | |
30205 | 水费 | 4.04 | 4.04 | |
30206 | 电费 | 15.62 | 15.62 | |
30207 | 邮电费 | 6.90 | 6.90 | |
30208 | 取暖费 | 9.29 | 6.93 | 2.36 |
30209 | 物业管理费 | 1.87 | 1.87 | |
30211 | 差旅费 | 28.88 | 25.78 | 3.10 |
30213 | 维修(护)费 | 182.28 | 165.99 | 16.29 |
30214 | 租赁费 | 5.49 | 5.49 | |
30215 | 会议费 | 2.51 | 2.51 | |
30216 | 培训费 | 4.80 | 3.45 | 1.35 |
30217 | 公务接待费 | 1.29 | 1.29 | |
30218 | 专用材料费 | 270.62 | 152.90 | 117.72 |
30225 | 专用燃料费 | 23.15 | 23.15 | |
30226 | 劳务费 | 122.64 | 92.10 | 30.54 |
30227 | 委托业务费 | 614.12 | 67.56 | 546.56 |
30228 | 工会经费 | 6.46 | 6.46 | |
30229 | 福利费 | 4.45 | 4.45 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 39.44 | 30.45 | 8.99 |
30239 | 其他交通费用 | 10.00 | 10.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.92 | 20.14 | 5.78 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 782.33 | 607.20 | 175.13 |
30302 | 退休费 | 368.33 | 368.33 | |
30303 | 退职(役)费 | 36.35 | 36.35 | |
30304 | 抚恤金 | 69.98 | 69.98 | |
30305 | 生活补助 | 50.26 | 9.37 | 40.89 |
30306 | 救济费 | 47.98 | 7.15 | 40.83 |
30307 | 医疗费 | 146.10 | 53.69 | 92.41 |
30309 | 奖励金 | 9.97 | 8.97 | 1.00 |
30311 | 住房公积金 | 51.34 | 51.34 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.02 | 2.02 | |
310 | 其他资本性支出 | 381.70 | 1.58 | 380.12 |
31002 | 办公设备购置 | 0.40 | 0.40 | |
31003 | 专用设备购置 | 1.58 | 1.58 | |
31006 | 大型修缮 | 65.00 | 65.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 196.72 | 196.72 | |
31008 | 物资储备 | 100.00 | 100.00 | |
31010 | 安置补助 | 18.00 | 18.00 |
4.“三公”经费支出表
铜川市民政局“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运 行维护费 |
公务用 车购置 |
||||||
合计 | 40.73 | 0 | 39.44 | 39.44 | 0 | 1.29 | 2.51 | 4.80 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量16 辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计23批次,公务接待累计180人。
三、民政部门2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计9053.63万元。包括:
(1)财政拨款收入4055.57万元。
(2)其他收入1452.15万元。
(3)上年结转和结余3545.91万元。
2、支出总计9053.63万元。包括:
(1)基本支出2665.98万元,其中:工资福利支出669.28万元、对个人和家庭的补助支出726.31万元、商品和服务支出1268.81万元、其他资本性支出1.58万元。
(2)项目支出2276.63万元,包括教育支出1.35万元、民政管理事务420.17万元、抚恤315.42万元、社会福利421.92万元、自然灾害生活救助18万元、临时救助147.09万元、其他社会保障和就业支出35万元、城乡社区支出5万元、其他支出912.68万元。
(3)年末结转和结余4111.02万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度公共预算财政拨款支出3281.53万元,其中:基本支出1979.6万元,项目支出1301.93万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
按照支出功能科目分类,2015年公共预算财政拨款支出包括公务员考核15.5万元、宗教事务5万元、教育支出4万元、行政运行246.2万元、拥军优属30.8万元、行政区划和地名管理38.87万元、基层政权和社区建设382.19万元、其他民政管理事务支出239.82万元、死亡抚恤22.13万元、在乡复员、退伍军人生活补助36.35万元、优抚事业单位支出76.16万元、其他优抚支出246.49万元、退役士兵安置3.16万元、军队移交政府的离退休人员安置367.27万元、军队移交政府离退休干部管理机构103.76万元、老年福利226.26万元、殡葬562.88万元、社会福利事业单位159.57万元、其他社会福利支出161.93万元、自然灾害生活救助18万元、流浪乞讨人员救助203.27万元、其他城市生活救助7.35万元、其他社会保障和就业支出55万元、行政单位医疗2.81万元、事业单位医疗3.15万元、其他支出63.61万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)
按支出经济科目分类,2015年公共预算财政拨款支出包括工资福利支出655.49万元、商品和服务支出1462.01万元、对个人和家庭的补助782.33万元、其他资本性支出381.7万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出40.73万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费39.44万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费39.44万元),公务接待费1.29万元。
1、公务用车购置及运行维护费39.44万元,主要用于我单位系统开展全市救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名管理等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。
2、公务接待费1.29万元,主要用于省、市、县民政及相关部门项目检查指导、业务交流、专题调研、工作汇报等来访人员。
3.会议费2.51万元,主要用于民政业务会议支出。
4.培训费4.80万元,主要用于民政业务培训支出。
附件:铜川市民政局2015年决算公开变动说明
铜川市民政局2015年度部门决算公开补充填报表