铜川市卫生系统2014年度部门决算及“三公经费”支出情况
来源:市卫生系统 发布时间:2015-12-16 11:27 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  一、卫生部门概况
  1、市卫生局的主要职责
  (一)推进医药卫生体制改革。拟订全市卫生改革与发展战略目标,拟订全市卫生事业发展规划,贯彻国家和省上卫生、食品安全、药品、医疗器械相关法律法规,拟订全市卫生工作政策、技术规范、卫生标准,并监督实施。
  (二)贯彻实施国家基本药物制度、基本药物目录、药品法典。贯彻实施国家、省基本药物采购、配送、使用的政策措施。
  (三)拟订全市区域卫生规划,组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务准入制度,协调卫生资源的配置。
  (四)拟订农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。
  (五)拟订全市妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施,指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。
  (六)贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育。负责疾病预防控制工作,拟订实施重大疾病防治规划与措施,贯彻国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。
  (七)负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
  (八)负责全市医疗机构医疗服务的全行业监督管理,贯彻执行国家和省上有关医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系。
  (九)依法监督管理血站的采供血及临床用血质量。
  (十)组织拟订全市医学科技发展规划,参与拟订医学教育发展规划,组织医药卫生科研、新技术引进推广、卫生科技交流、医疗卫生对外交流合作活动,组织指导卫生援外工作和全市卫生重点学科建设工作。
  (十一)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。
  (十二)拟订全市中医事业发展规划,负责全市中医医疗、教学、科研工作,推进中医药的继承、创新与开发。
  (十三)负责全市副县级以上干部等市级保健对象的医疗保健工作,负责重大活动和重大会议的医疗保障工作。
  (十四)承担市爱国卫生运动委员会、市食品安全委员会日常工作。指导医药学会、协会等学术团体、机构的工作。
  (十五)负责市地方病防治工作。承担铜川市人民政府地方病防治领导小组日常工作。
  (十六)拟订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范,组织实施卫生专业技术人员资格考试,负责卫生系统人事工资制度改革的组织实施和卫生行业人才交流工作。检查指导全市卫生系统的精神文明建设。
  (十七)承办市政府交办的其他工作。
  2、铜川市卫生系统决算单位构成
  纳入铜川市卫生系统2014年度决算范围的单位包括:铜川市卫生局机关(含献血办、地病办、医改办)、铜川市人民医院(南院、北院)、市中医医院、市妇幼保健院、市职业病防治院、市疾病预防控制中心、市卫生监督处、市中医药发展局、市保健局、市中心血站、市120急救指挥中心、市健康教育所12个单位。
  二、铜川市卫生系统2014年度部门决算表
  (一) 收支决算总表(附表一)
  (二) 公共预算财政拨款支出决算表(附表二)
  (三)公共预算财政拨款经济分类决算表(附表三)
  (四) 公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出表(附表四)
  三、市卫生系统2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1、本年收入总计47129.13万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入7610.68万元,为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。
  (2)其他收入2342.91万元,为预算单位收到省级转培训费、考务费、项目资金及四创奖金等。
  2、本年支出总计47129.13万元。包括:
  (1)基本支出36898.13万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出11481.36万元,商品和服务支出25161.3万元,对个人和家庭的补助支出253.97万元。
  (2)项目支出 6829.53万元。商品和服务支出4715.18万元,基本建设支出309.43万元,其他资本性支出875.26万元,市中医医院新区项目债务利息929.66万元。
  (3)年末结转和结余3401.47万元。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2014年度公共预算财政拨款支出总计7731.97万元。其中:基本支出5144.8万元,项目支出2587.17万元。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
  (1)2014年“公务员考核”支出9.2万元,为2013年公务员目标考核奖金支出9.2万元。
  (2)2014年“死亡抚恤”支出3.68万元,为市妇保院、市疾控中心王理等2人死亡抚恤金。
  (3)2014年“伤残抚恤”支出5.15万元,市妇保院、市中医医院、为市疾控中心薛强等8人伤残补助金。
  (4)2014年“其他优抚“支出3万元,为市职业病防治院职业病体检费。
  (5)2014年“其他社会保障和就业支出”314.21万元,为职工养老、医疗保障费用。
  (6)2014年“行政运行“支出787.79万元,其中工资福利支出243.88万元、商品服务支出67.23万元,项目支出476.68万元。
  (7)2014年“其他医疗卫生管理事务支出”支出121.3万元,为市保健局、市中医药发展局人员工资及开展业务专项资金。
  (8)2014年“综合医院”支出1909.56万元,为市人民医院(北院、南院)人员工资(1432.63万元)及公务活动费用(476.93万元)。
  (9)2014年“中医(民族)医院”支出1221.75万元,为市中医医院人员工资(262.09万元)及公务活动费用(30万元)、市中医医院新区项目建设资金929.66万元。
  (10)2014年“职业病防治医院”支出521.29万元,为市职业病防治院人员工资(210.49万元)、办公费及金华社区卫生服务中心康复护理楼项目资金(310.8万元)。
  (11)2014年“疾病预防控制机构”支出540.66万元,为市疾控中心人员工资(386.19万元)及日常公用经费(154.47万元)。
  (12)2014年“卫生监督机构”支出134.65万元,为市卫生监督处人员工资(79.43万元)及日常公用经费(55.22万元)。
  (13)2014年“妇幼保健机构”支出513.14万元,为市妇幼保健院人员工资。
  (14)2014年“精神卫生机构”支出21.9万元,为省级严重精神障碍专项资金,拨付市疾控中心、市矿务局中心医院项目单位。
  (15)2014年“应急救助机构”支出40.8万元,为市120急救指挥中心人员工资。
  (16)2014年“采供血机构”支出753.82万元,为市中心血站人员工资及开展采血、供血等业务活动的项目支出。
  (17)2014年“ 其他专业公共卫生机构”支出6.36万元,为市健康教育所人员工资及公用经费。
  (18)2014年“ 重大公共卫生专项”支出418.06万元,为市疾控中心等单位开展重大公共卫生项目的支出。
  (19)2014年“突发公共卫生事件应急处理”支出1万元,为中省专项资金。
  (20)2014年“其他公共卫生支出”支出43.36万元,为开展公共卫生活动的支出。
  (21)2014年“行政单位医疗”支出3.53万元,为行政单位职工医疗保险费。
  (20)2014年“事业单位医疗”支出59.23万元,为事业单位医疗保险费。
  (21)2014年“其他医疗保障支出”支出26.56万元,为市级领导干部体检费。
  (22)2014年“其他中医药支出”支出157万元,为海峡两岸孙思邈中医药合作与发展研讨会费用。
  (23)2014年“人口和计划生育服务网络建设” 20万元,为卫生信息化建设专项资金。
  (24)2014年“其他医疗卫生支出”支出76.98万元,为医疗卫生宣传、督导所发生的支出。
  (25)2014年“其他支出”支出17.98万元,为市中医药发展局购公务用车专项资金。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出102.03万元,其中,因公出国(境)费用 4.18万元,公务用车购置及运行维护费89.68万元(其中公务用车购置费19.52万元,公务用车维护费70.16万元),公务接待费8.17万元。
  1、因公出国(境)费用4.18万元,主要用于呼晓春参加省卫计委组织赴南非考察。
  2、公务用车购置及运行维护费89.68万元,主要用于开展公务应急、采血、救护、监督检查所发生的公务用车燃油费、车辆保养、车辆保险、车辆维修及车辆通行费。
  3、公务接待费 8.17万元,主要用于迎检、交流及公务接待支出。

  附表一:收支决算总表

铜川市卫生局2014年度收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款

 

1

 

7610.68

一、基本支出

12

36898.13

 1、工资福利支出

13

11481.36

二、事业收入

2

36218.83

 2、对个人和家庭的补助

14

253.97

三、经营收入

3

 

 3、商品和服务支出

15

25161.3

四、其他收入

4

2342.91

 4、其他资本性支出

16

1.5

 

5

 

二、项目支出

17

6829.53

 

6

 

三、经营支出

18

 

 

7

 

四、对附属单位补助支出

19

 

本年收入合计

8

46172.42

本年支出合计

20

43727.66

用事业基金弥补收支差额

9

 

结余分配

21

 

上年结转和结余

10

956.71

年末结转和结余

22

3401.47

收入合计

11

47129.13

支出合计

23

47129.13

  附表二:公共预算财政拨款支出决算表

铜川市卫生局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

7731.97

5144.8

2587.17

201

一般公共服务

9.2

9.2

 

20110

人力资源事务

9.2

9.2

 

2011009

公务员考核

9.2

9.2

 

208

社会保障和就业

326.04

326.04

 

20808

抚恤

11.83

11.83

 

2080801

死亡抚恤

3.68

3.68

 

2080802

伤残抚恤

5.15

5.15

 

2080899

其他优抚支出

3

3

 

20899

其他社会保障和就业支出

314.21

314.21

 

2089901

其他社会保障和就业支出

314.21

314.21

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7378.75

4809.56

2569.19

21001

医疗卫生管理事务

909.09

400.96

508.13

2100101

行政运行

787.8

311.12

476.68

2100199

其他医疗卫生管理事务支出

121.3

89.84

31.46

21002

公立医院

3652.6

1936.58

1716.02

2100201

综合医院

1909.56

1432.63

476.93

2100202

中医(民族)医院

1221.75

292.09

929.66

2100204

职业病防治医院

521.29

211.86

309.43

21004

公共卫生

2473.76

2290.11

183.65

2100402

卫生监督机构

134.65

130.59

4.06

2100403

妇幼保健机构

513.14

513.14

 

2100404

精神卫生机构

21.9

17.2

4.7

2100405

应急救治机构

40.8

40.8

 

2100406

采供血机构

753.82

686.68

67.14

2100407

其他专业公共卫生机构

6.36

6.36

 

2100409

重大公共卫生专项

418.06

337.68

80.38

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1

1

 

2100499

其他公共卫生支出

16

16

27.36

21005

医疗保障

89.32

69.31

20.01

2100501

行政单位医疗

3.53

3.53

 

2100502

事业单位医疗

59.23

59.23

 

2100599

其他医疗保障支出

26.56

6.55

20.01

21006

中医药

157

65.62

91.38

2100699

其他中医药支出

157

65.62

91.38

21007

人口与计划生育事务

20

 

20

2100711

人口与计划生育服务网络建设

20

 

20

21099

其他医疗卫生支出

76.98

46.98

30

2109901

其他医疗卫生支出

76.98

46.98

30

229

其他支出

17.98

 

17.98

22999

其他支出

17.98

 

17.98

2299901

其他支出

17.98

 

17.98

   附表三:公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市卫计局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

7731.97

5144.8

2587.17

301

工资福利支出

3527.78

3527.78

 

30101

基本工资

1932.86

1932.86

 

30102

津贴补贴

959.29

959.29

 

30103

奖金

25.71

25.71

 

30104

社会保障缴费

481.99

481.99

 

30107

绩效工资

26.58

26.58

 

30108

其他工资福利支出

101.35

101.35

 

302

商品和服务支出

2658.22

1435.4

1222.82

30201

办公费

53.08

37.94

15.14

30202

印刷费

31.97

27.6

4.37

30204

手续费

0.39

0.39

 

30205

水费

6.37

6.37

 

30206

电费

31.98

31.98

 

30207

邮电费

55.61

19.32

36.29

30208

取暖费

6.98

6.98

 

30209

物业管理费

1.44

1.44

 

30211

差旅费

40.48

39.85

0.63

30212

因公出国(境)费用

4.18

4.18

 

30213

维修(护)费

132.5

110.86

21.64

30214

租赁费

14.75

14.27

0.48

30215

会议费

0.48

0.48

 

30216

培训费

47.72

11.63

36.09

30217

公务接待费

8.17

6.73

1.44

30218

专用材料费

359.63

333.35

26.28

30225

专用燃料费

16.3

16.3

 

30226

劳务费

265.68

257.16

8.52

30227

委托业务费

1170.96

104.82

1066.14

30228

工会经费

6.66

6.66

 

30229

福利费

23.24

23.24

 

30231

公务用车运行维护费

70.16

64.75

5.41

30239

其他交通费用

30.34

30.34

 

30299

其他商品和服务支出

279.16

278.76

0.4

303

对个人和家庭的补助

181.12

181.12

 

30302

    退休费

42.99

42.99

 

30303

    退职(役)费

0.98

0.98

 

30304

    抚恤金

12.71

12.71

 

30305

    生活补助

2.39

2.39

 

30306

    救济费

3

3

 

30307

    医疗费

1.61

1.61

 

30309

奖励金

11.01

11.01

 

30311

住房公积金

79.54

79.54

 

30313

购房补贴

16.4

16.4

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.5

10.5

 

307

债务利息支出

929.66

 

929.66

30701

国内债务付息

929.66

 

929.66

309

基本建设支出

309.43

 

309.43

30901

房屋建筑物购建

309.43

 

309.43

310

其他资本性支出

125.76

0.5

125.26

31002

办公设备购置

16.93

 

16.93

31003

专用设备购置

88.61

 

88.61

31013

公务用车购置

19.52

 

19.52

31019

其他交通工具购置

0.21

 

0.21

  附表四:“三公”经费支出表

铜川市卫生局2014年度 “三公”经费支出表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

4.18

4.18

89.68

70.16

19.52

8.17

  补充资料:
  1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
  2、公务用车购置及保有情况2014年度本单位购置公务用车1 辆;年末公务用车保有量49辆。
  3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计127 批次,公务接待累计2569人。


网络编辑:周治江
信息审核:周治江